南漳县干部档案信息中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

负责干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档等日常管理工作；负责干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作；配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为；指导和监督检查相关单位干部人事档案工作；承担干部档案信息化建设工作任务；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据中共南漳县委机构编制委员会《关于成立南漳县干部档案信息中心的批复》（南机编[2020]13号）文件，县干部档案信息中心为公益一类事业单位。县干部档案信息中心为正股级，核定公益一类事业编制5名，设主任1名，副主任1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为93.56 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.23万元，增长43.21 %，主要原因是工作人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计93.56万元，与2022年度相比，收入合计增加28.23万元，增长43.21 %，主要原因是工作人员增加。其中：财政拨款收入84.11万元，占本年收入89.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入9.45万元，占本年收入10.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计93.56万元，与2022年度相比，支出合计增加28.23万元，增长43.21 %，主要原因是工作人员增加。其中：基本支出93.56万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为84.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.78万元，增加28.75 %，主要原因是工作人员增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加18.78万元，主要原因是工作人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.11万元，占本年支出合计的89.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.78万元，增加28.75 %，主要原因是工作人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出84.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出70.88万元，占84.27%。主要是用于单位运转、业务保障等。

2.社会保障和就业支出5.8万元，占6.9%。主要是用于社保、养老等。

3.卫生健康支出3.08万元，占3.66%。主要是用于职工医保等。

4.住房保障支出4.35万元，占5.17 %。主要是用于职工医保等。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.19万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的87.44%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.61万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的98.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员变动较多。

2.社会保障和就业（款）行政运行（项）。年初预算为12.66万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的45.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动较多。

3.卫生健康支出（款）行政运行（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的68.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动较多。

4.住房保障支出（款）行政运行（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的58.47%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出84.11万元，其中：

人员经费79.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出1.5万元，接待对象主要是上级领导到漳检查指导工作，乡镇干部来报送资料汇报工作。2023年共接待国内来访团组32个，186人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出84.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.08万元，降低12.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）绩效评价结果应用情况。

无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023年度南漳县干部档案信息中心整体支出绩效自评表.doc