县委老干部局2023年度部门决算

目 录

第一部分  县委老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县委老干部局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县委老干部局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 县委老干部局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策和规定，研究制定全县老干部工作的实施意见，建立健全全县老干部工作制度，总结推广老干部工作经验。

2、组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，发挥老干部在两个文明建设中的作用。
3、按照政策规定，落实全县老干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部管理服务和易地安置工作。
4、负责全县老干部提高待遇、护理费的审批工作，协同有关部门做好老干部的医疗保健和老干部去世的善后事宜及对其遗属的照顾工作。
5、组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。
6、做好老干部来信来访工作，加强调查研究，协调解决全县老干部工作中的突出问题。
7、指导局直属离休干部管理所、老干部活动中心、县老年大学、县关工委等老年组织的建设和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县委老干部局决算由实行独立核算的县委老干部局本级决算组成。

根据《中共南漳县委、南漳县人民政府关于南漳县县级机构改革的实施意见》（南发[2019]5号）精神，将县委老干部工作局（县委离退休干部工作委员会）更名为县委老干部局，由县委组织部管理的机关调整为在县委组织部挂牌。下设2个全额拨款的事业单位：县老干部活动中心（明确为参公副科级事业单位）、南漳县老年大学。服务管理11个老年组织：县关工委、县老年大学、县柔力球协会、县老年诗词协会、县老年体育协会、县钓鱼协会、县老年门球协会、县老年书画协会、县赏石协会、县老年象棋协会、县中老年艺术团。

核定7个参公事业编和5个全额拨款事业编，现实有在职6人，退休5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为254.41 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少75.5 万元，下降22.89 %，主要原因是财政压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计254.41万元，与2022年度相比，收入合计减少75.5 万元，下降22.89 %，主要原因是财政压缩项目资金。

其中：财政拨款收入254.41 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。本单位核算使用的预算收入类科目为2080503离退休人员管理机构。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计254.41 万元，与2022年度相比，支出合计减少75.5万元，下降22.89 %，主要原因是财政压缩项目资金。

其中：基本支出95.81万元，占本年支出37.66%；项目支出158.6万元，占本年支出62.34%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。本单位核算使用的预算收入类科目为2080503离退休人员管理机构。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为254.41 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.5 万元，增下降22.89 %。主要原因是财政压缩项目资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入254.41万元，比2022年度决算数减少75.5万元。减少主要原因是财政压缩项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.41万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.5万元，下降22.89%。主要原因是财政压缩项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出254.41万元，占100%。主要是用于社会保障和就业支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.41万元，支出决算为254.41万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.41万元，支出决算为254.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.82万元，其中：

人员经费60.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.75万元，支出决算为9.35万元，完成预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因：按“过紧日子要求”压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.48万元，完成年初预算的94.32%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.48万元，完成年初预算的94.32%，比年初预算减少0.13万元，主要原因是按“过紧日子要求”压减开支。主要用于老干部服务用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为4.87万元，完成年初预算的97.4%，比年初预算减少0.1万元，主要原因是按“过紧日子要求”压减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.87万元，接待对象主要是上级单位、兄弟单位、基层单位来客，主要是开展公务、交流工作。2023年共接待国内来访团组89个，460人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.97万元。具体支出如下：

办公费3.27万元、印刷费0.31万元、水费0.57万元、电费2.46万元、邮电费0.24万元、物业管理费1.39万元、差旅费0.23万元、维修（护）费3.4万元、会议费0.74万元、培训费0.59万元、公务接待费4.87万元、福利费3.97万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费2.3万元、税金及附加费用0.99万元、其他商品和服务支出6.86万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是服务老干部用车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金158.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各预算项目绩效完成情况良好，均达到绩效目标的90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好。

各涉老组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数完成率为100％。主要产出和效益：一是各老年组织开展活动经常化；二是经费管理进一步规范、优化。发现的问题及原因：希望政府部分更加重视老年群众、关心关注老年群众，从财力上进一步倾斜。下一步改进措施：进一步积极争取县委、县政府重视老干部工作，加大老干部工作财力投入。

（三）绩效评价结果应用情况。

县关工委、县老年大学、县柔力球协会、县老年诗词协会、县老年体育协会、县钓鱼协会、县老年门球协会、县老年书画协会、县赏石协会、县老年象棋协会、县中老年艺术团、离退休干部慰问帮扶、老干部用车、离退休干部党工委工作、老年大学运行管理费用等经费按预算进度正常开支，较好的完成年初制定的目标计划，绩效良好，取得预期效果，产生积极社会影响。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件