中共南漳县委组织部2023（汇总）年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

（一）研究、指导和督办全县基层党建工作，负责农村、社区、城市、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等领域党建工作。

（二）负责组织全县党内主题教育等活动；负责县委党建工作领导小组办公室、县委主体责任办公室的日常工作。

（三）负责村（社区）党组织书记备案管理；负责全县党员教育管理和发展党员工作。

（四）负责全县各级领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；加强年轻干部培养选拔使用；负责培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作；负责选调生培养和管理工作。

（五）负责办理全县市委管理干部有关事项的报批手续；负责县委管理干部的选拔任用工作，办理任免、工资、退休等审批工作；负责县委委托管理干部的管理工作；负责全县股级干部的备案管理工作；负责县委管理干部的调配、交流及安置工作；负责挂职（包括上挂下派）干部的管理、服务工作。

（六）负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作，制定或参与制定全县党的建设和干部人事制度改革方案及组织实施工作；负责党代表大会代表选举等有关工作。

（七）负责全县公务员（含参照公务员法管理的群团机关和事业单位人员）管理工作；负责职务与职级并行制度等政策法规组织实施工作；负责全县公务员信息数据化建设相关工作。

（八）负责全县干部教育培训宏观管理，落实中央、省、市干部调训、点训工作；负责组织县委管理干部和相关干部的培训工作。

（九）负责全县人才管理、指导、引进及服务工作。

（十）负责干部日常监督和选拔任用干部监督工作；负责县委管理的干部因公临时出国（出境）的审查工作；负责全县公务员监督工作。

（十一）负责协助上级党委做好县级领导班子和领导干部年度综合考评工作；负责组织实施全县乡科级党政领导班子及其成员的实绩考核、奖励工作；负责全县乡科级领导干部年度考核、奖励工作。

（十二）负责全县退(离)休干部的服务管理工作，管理老年活动组织；负责研究制定全县老干部工作的实施意见，总结推广老干部工作经验；负责落实全县退(离)休老干部政治、生活待遇，抓好退(离)休干部政治、思想和党组织建设工作。

（十三）负责党建网站及组织系统相关媒体平台的整体规划，对外发布有关党建信息，做好内部计算机网络运行维护和安全方面的管理工作。

（十四）县委机构编制委员会办公室归口县委组织部管理。

（十五）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共南漳县委组织部部门决算由实行独立核算的中共南漳县委组织部本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入中共南漳县委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共南漳县委组织部（本级）

2.县老干部活动中心

3.县干部档案信息中心

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1819.07 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.29万元，下降2.53 %，主要原因是对公用经费和项目经费进行了压缩。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1819.07万元，与2022年度相比，收入合计减少47.29万元，下降2.53 %，主要原因是对公用经费和项目经费进行了压缩。其中：财政拨款收入1775.59万元，占本年收入95.14%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入43.48万元，占本年收入4.86%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1819.07万元，与2022年度相比，支出合计减少47.29万元，下降2.53%，主要原因是对公用经费和项目经费进行了压缩。其中：基本支出741.62万元，占本年支出40.77%；项目支出1077.45万元，占本年支出59.23%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1819.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.29万元，下降2.53%。主要原因是对公用经费和项目经费进行了压缩。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少55.68万元。减少主要原因是对公用经费和项目经费进行了压缩。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1775.59万元，占本年支出合计的97.6 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.29万元，下降2.53%。主要原因是对公用经费和项目经费进行了压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1775.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1386.45万元，占78.08%。主要是用于单位运转、业务保障等。

2.教育支出（类）17.21万元，占0.97%。主要是用于职工教育培训等。

3.社会保障和就业支出308.65万元，占17.38%。主要是用于社保、养老等。

4.卫生健康支出26.71万元，占1.51%。主要是用于职工医保等。

5.住房保障支出36.57万元，占2.06 %。主要是用于职工医保等。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2131.02万元，支出决算为1819.07万元，完成年初预算的85.36%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1204.23万元，支出决算为1429.93万元，完成年初预算的118.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是引进人才招录增加经费支出、选派书记、共同缔造工作支出；二是在职人员增加。

2.社会保障和就业（款）行政运行（项）。年初预算为263.13万元，支出决算为308.65万元，完成年初预算的117.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中基数调整，支出增加；二是预算是以工资数为基数，实际测算要求以上一年平均工资数为基数，造成支出增加；三是在职人员增加。

3.卫生健康支出（款）行政运行（项）。年初预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（款）行政运行（项）。年初预算为39.43万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中基数调整，重新测算后公积金缴费降低。

5.教育支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的1721%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因党建学习教育支出增加，人员业务培训等费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出698.13万元，其中：

人员经费571.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.45万元，支出决算为16.87万元，完成预算的66.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是经费控制，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.66万元，完成年初预算的95.83%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费6.66万元，完成年初预算的95.83%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是经费控制，节约支出。主要用于公车加油、保养、过路费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为10.21万元，完成年初预算的55.19%，比年初预算减少8.29万元，主要原因是经费控制，节约支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出10.21万元，接待对象主要是上级领导到漳检查指导工作，乡镇干部来报送资料汇报工作。2023年共接待国内来访团组122个，795人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 698.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加67.87万元，增长10.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额66.83万元，其中：政府采购货物支出 6.93万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 59.9万元。授予中小企业合同金额66.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.83万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12 月31 日，本单位共有车辆2 辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目13个，资金1,077.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按照预算，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，财务支出不断规范。

我单位积极组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部机关高效运转正常，组织、干部、人才等工作得到很好落实，为全县高质量发展奠定了组织基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目全年预算数为1500.76万元，执行数为1077.45万元，完成预算71.79％。主要产出和效益：一是机关运行正常；二是为南漳经济社会发展提供了坚强组织保障。发现的问题及原因：一是财务人员需要进一步提升业务能力；二是记账科目选择不规范。下一步改进措施：一是及时参加县财政局举办的业务培训班；二是要求财务人员自学，不断提升自身能力素质。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度县委组织部(汇总）整体支出绩效自评表.doc