中共南漳县委组织部本级2024年度部门决算

目 录

第一部分  中共南漳县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共南漳县委组织部2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共南漳县委组织部2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 中共南漳县委组织部概况

一、部门主要职责

（一）研究、指导和督办全县基层党建工作，负责农村、社区、城市、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等领域党建工作。

（二）负责组织全县党内主题教育等活动；负责县委党建工作领导小组办公室、县委主体责任办公室的日常工作。

（三）负责村（社区）党组织书记备案管理；负责全县党员教育管理和发展党员工作。

（四）负责全县各级领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；加强年轻干部培养选拔使用；负责培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作；负责选调生培养和管理工作。

（五）负责办理全县市委管理干部有关事项的报批手续；负责县委管理干部的选拔任用工作，办理任免、工资、退休等审批工作；负责县委委托管理干部的管理工作；负责全县股级干部的备案管理工作；负责县委管理干部的调配、交流及安置工作；负责挂职（包括上挂下派）干部的管理、服务工作。

（六）负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作，制定或参与制定全县党的建设和干部人事制度改革方案及组织实施工作；负责党代表大会代表选举等有关工作。

（七）负责全县公务员（含参照公务员法管理的群团机关和事业单位人员）管理工作；负责职务与职级并行制度等政策法规组织实施工作；负责全县公务员信息数据化建设相关工作。

（八）负责全县干部教育培训宏观管理，落实中央、省、市干部调训、点训工作；负责组织县委管理干部和相关干部的培训工作。

（九）负责全县人才管理、指导、引进及服务工作。

（十）负责干部日常监督和选拔任用干部监督工作；负责县委管理的干部因公临时出国（出境）的审查工作；负责全县公务员监督工作。

（十一）负责协助上级党委做好县级领导班子和领导干部年度综合考评工作；负责组织实施全县乡科级党政领导班子及其成员的实绩考核、奖励工作；负责全县乡科级领导干部年度考核、奖励工作。

（十二）负责全县退(离)休干部的服务管理工作，管理老年活动组织；负责研究制定全县老干部工作的实施意见，总结推广老干部工作经验；负责落实全县退(离)休老干部政治、生活待遇，抓好退(离)休干部政治、思想和党组织建设工作。

（十三）负责党建网站及组织系统相关媒体平台的整体规划，对外发布有关党建信息，做好内部计算机网络运行维护和安全方面的管理工作。

（十四）县委机构编制委员会办公室归口县委组织部管理。

（十五）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共南漳县委组织部部门决算由实行独立核算的中共南漳县委组织部本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入部门名称2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共南漳县委组织部；

2.南漳县老干部活动中心；

3.南漳县干部档案信息中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1387.15万元。与2023年度相比，收、支总计减少83.96万元，下降5.71 %，主要原因是按财政要求，过紧日子，缩减各类开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1387.15万元，与2023年度相比，收入合计减少83.96万元，下降5.71%。其中：财政拨款收入1387.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1387.15万元，与2023年度相比，支出合计减少83.96万元，下降5.71%。其中：基本支出491.64万元，占本年支出35.44%；项目支出895.5万元，占本年支出64.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1387.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.96万元，下降5.71%。主要原因是按财政要求，过紧日子，缩减各类开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1387.15万元，比2023年度决算数减少83.96万元。减少主要原因是按财政要求，过紧日子，缩减各类开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1387.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.96万元，下降5.71%。主要原因是按财政要求，过紧日子，缩减各类开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1387.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1189.38万元，占85.74%。主要是用于单位运转、业务保障等。

2.社会保障和就业（类）支出76.48万元，占5.51%。主要是用于社保、养老等。

3.卫生健康支出（类）支出20.2万元，占1.16%。主要是用于职工医保等。

4.城乡社区支出（类）支出9万元，占0.6%。主要是用于红色驿站建设奖补等。

5.农林水支出（类）支出58.28万元，占4.2%。主要是用于驻村帮扶。

6.住房保障支出（类）支出33.81万元，占2.4%。主要是用于住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300.83万元，支出决算为1387.15万元，完成年初预算的106%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1173.78万元，支出决算为1189.38万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于新进人才引进和选派党务工作者津补贴等支出。

2.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.04万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新增人员。

3.卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上级拨款，用于红色驿站建设奖补。

5.农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.28万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于共同缔造等工作开支。

6.住房保障支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.81万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.17万元，其中：

人员经费589.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.7万元，支出决算为7.49万元，完成全年预算的86%。较上年减少0.24万元，下降3.12%。决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.2万元，支出决算为2.04万元，完成全年预算的92.7%；较上年减少0.14万元，下降6.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求，过紧日子。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.04万元，主要用于公车加油、保养、维修、过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为6.5万元，支出决算为5.45万元，完成全年预算的84.6%，较上年减少0.1万元，下降1.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是按财政要求，过紧日子。

国内公务接待支出5.45万元，接待对象主要是上级领导到漳检查指导工作，乡镇干部来报送资料汇报工作。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出491.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加11万元，增长2%。主要原因是新进人才引进和选派党务工作者津补贴等支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年政府采购支出42.47万元，其中货物支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；服务支出42.47万元，占采购总资金规模的100.00%。政府采购授予中小企业合同金额42.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金826.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按照预算，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算执行比较及时、有效，绩效目标得到较好的实现，财务支出不断规范。

我单位积极组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部机关高效运转正常，组织、干部、人才等工作得到很好落实，为全县高质量发展奠定了组织基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为1387.15万元，执行数为918.86万元，完成预算60％。主要产出和效益：一是机关运行正常；二是为南漳经济社会发展提供了坚强组织保障。发现的问题及原因：一是财务人员需要进一步提升业务能力；二是记账科目选择不规范。下一步改进措施：一是及时参加县财政局举办的业务培训班；二是要求财务人员自学，不断提升自身能力素质。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度中共南漳县委组织部整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表