南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）

2024年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策和规定，研究制定全县老干部工作的实施意见，建立健全全县老干部工作制度，总结推广老干部工作经验。

2、组织老干部学习政治理论，做好老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，发挥老干部在两个文明建设中的作用。
3、按照政策规定，落实全县老干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部管理服务和易地安置工作。
4、负责全县老干部提高待遇、护理费的审批工作，协同有关部门做好老干部的医疗保健和老干部去世的善后事宜及对其遗属的照顾工作。
5、组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。
6、做好老干部来信来访工作，加强调查研究，协调解决全县老干部工作中的突出问题。
7、指导局直属离休干部管理所、老干部活动中心、县老年大学、县关工委等老年组织的建设和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）部门决算由实行独立核算的南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

南漳县老干部活动中心（干休所、老年大学）（本级）

根据《中共南漳县委、南漳县人民政府关于南漳县县级机构改革的实施意见》（南发[2019]5号）精神，将县委老干部工作局（县委离退休干部工作委员会）更名为县委老干部局，由县委组织部管理的机关调整为在县委组织部挂牌。下设2个全额拨款的事业单位：县老干部活动中心（明确为参公副科级事业单位）、南漳县老年大学。服务管理11个老年组织：县关工委、县老年大学、县柔力球协会、县老年诗词协会、县老年体育协会、县钓鱼协会、县老年门球协会、县老年书画协会、县赏石协会、县老年象棋协会、县中老年艺术团。

核定7个参公事业编和5个全额拨款事业编，现实有在职7人，退休5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为281.90万元。与2023年度相比，收、支总计增加27.49万元，增长10.8%,主要原因是老年组织一事一议增加的预算支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计281.90万元，与2023年度相比，收入合计增加27.49万元，增长10.8%。其中：财政拨款收入281.90万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计281.90万元，与2023年度相比，支出合计增加27.49万元，增长10.8%。其中：基本支出97.33万元，占本年支出34.5%；项目支出184.56万元，占本年支出65.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为281.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.49万元，增长10.8%。主要原因是老年组织一事一议增加的预算支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入281.90万元，比2023年度决算数增加27.49万元,增加主要原因是老年组织一事一议增加的预算支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无相关业务。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无相关业务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出281.90万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.49万元，增长10.8%,主要原因是老年组织一事一议增加的预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出281.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出19.49万元，占6.91%。主要是用于办公费、水电费等运转支出。

2.社会保障和就业支出类支出249.42万元，占88.49%。主要是用于人员工资及老年组织项目支出。

3.卫生健康支出类支出3.88万元，占1.38%。主要是用于人员医保支出。

4.住房保障支出类支出6.12万元，占2.17%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.90万元，支出决算为281.90万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为236.73万元，支出决算为236.73万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.33万元，其中：

人员经费80.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.33万元，支出决算为8.93万元，完成全年预算的95.7%。较上年减少0.42万元，下降4.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：按“过紧日子要求”压减开支。决算数较上年减少的主要原因：按“过紧日子要求”压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年持平的主要原因是无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.75万元，支出决算为4.36万元，完成全年预算的91.8%；较上年减少0.12万元，下降2.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：按“过紧日子要求”压减开支。决算数较上年减少的主要原因：按“过紧日子要求”压减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.36万元，主要用于日常维修和保养等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.29万元，下降6.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：按“过紧日子要求”压减开支。其中：