目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县干部档案信息中心2025年部门预算表

第一部分　

南漳县干部档案信息中心概况

一、主要职责

负责干部人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档等日常管理工作；负责干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作；配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为；指导和监督检查相关单位干部人事档案工作；承担干部档案信息化建设工作任务；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

根据中共南漳县委机构编制委员会《关于成立南漳县干部档案信息中心的批复》（南机编〔2020〕13号）文件，县干部档案信息中心为公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

根据南机编〔2020〕13号文件，县干部档案信息中心为正股级，核定公益一类事业编制5名，设主任1名，副主任1名。

第二部分

南漳县干部档案信息中心2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县干部档案信息中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县干部档案信息中心2025年预算总收入96.66万元，其中：财政拨款收入96.66万元、上年结转结余0万元。2025年南漳县干部档案信息中心总支出96.19万元，其中：基本支出96.19万元。南漳县干部档案信息中心2025年预算总收入96.66万元，与2024年预算总收入96.19万元，增加0.47万元，增长0.49%，主要是单位人员增多，人员经费增加。收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门预算收入情况说明

本单位2025年预算收入96.66万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）96.66万元，占比100%，其他收入0万元，占比；上年结转结余0万元，占比0%）

三、部门预算支出情况说明

本单位2025年预算支出96.66万元，其中：基本支出96.66万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%。

四、预算收支增减变化情况

南漳县干部档案信息中心2025年预算总收入96.66万元，与2024年预算总收入96.19万元，增加0.47万元，增长0.49%，主要是单位人员增多，人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入和支出96.66万元，其中：基本支出96.66万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年南漳县干部档案信息中心总支出96.66万元，其中：基本支出96.66万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计支出96.66万元，其中：人员经费87.06万元，占比90.07%，公用经费9.6万元，占比9.93%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中公务用车购置及运行费预算0万元，公款出国预算0万元，公务接待预算1.5万元。

十、政府采购预算安排情况说明

货物类0万元、服务类0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

一般公共预算基本支出合计9.6万元，其中：办公费2.32万元，差旅费2万元，公务接待费1.5万元，其他交通费3.78万元。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、预算绩效情况说明

2025年南漳县干部档案信息中心将认真开展财政预算资金绩效评价工作，以绩效目标实现为导向，严格按财务预算执行，进一步加强制度建设，组织进行绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

    十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县干部档案信息中心2025年部门预算表