二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县项目建设服务中心2023年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分   南漳县项目建设服务中心概况

一、部门主要职责

为全县项目建设服务，促进地方经济发展。拟定项目建设计划、建立项目清单、提供要素保障、推动项目建设；为项目建设主体提供相关服务；对项目责任主体进行绩效考核；统筹协调市、县项目拉练工作，开展项目跟踪督促等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，县项目建设服务中心部门决算由实行独立核算的县项目建设服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

县项目建设服务中心为本级决算单位，无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1477.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加643.22万元，增长43.55%，主要原因是单位人员增加以及项目拉练活动增加，导致单位各项费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1477.11万元，与2022年度相比，收入合计增加643.22万元，增长43.55%，主要原因是：单位人员增加以及项目拉练增加，导致单位各项费用增加。

其中：财政拨款收入1477.11万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1477.11万元，与2022年度相比，支出合计增加643.22万元，增长43.55%，主要原因是单位人员增加，以及项目拉练活动增加，导致单位各项费用增加。

其中：基本支出112.41万元，占本年支出7.61%；项目支出1364.7万元，占本年支出92.39%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1477.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加643.22万元，增长43.55%。主要原因是单位人员增加以及项目拉练活动增加，导致单位各项费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1477.11万元，比2022年度决算数增加643.22万元。增加43.55%。主要原因是单位人员增加以及项目拉练活动增加，导致单位各项费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1477.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.22万元，增长43.55%。主要原因是单位人员增加以及项目拉练活动增加，导致单位各项费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1477.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1450.63万元，占98.21%。主要是用于单位基本支出。

2.社会保障（类）支出12.29万元，占0.83%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出5.36万元，占0.36%，主要是用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）支出8.83万元，占6%，主要是用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为1477.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1985.44万元，支出决算为1477.11万元，完成年初预算的74.4%，支出决算数小于年初预算数。的主要原因：项目经费由于资料准备不齐全，2023年部分未支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的105.83，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初按照政策要求公积金支出财政拨款没有全额预算，导致决算数大于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的149.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初将此项预算做在机关事业单位基本养老保险缴费支出里面。

4.住房保障等（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的174.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初按照政策要求公积金支出财政拨款没有全额预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.11万元，其中：

人员经费98.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为1.64万元，完成预算的328%。决算数大于预算数的主要原因：单位项目拉练活动增加，导致接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为1.64万元，完成年初预算的328%，比年初预算增加1.14万元，主要原因是单位项目拉练活动增加，导致接待费用增加。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。国内公务接待支出1.67万元，接待对象主要是外县市兄弟单位，及各部门、各级检查组，主要是开展与外县市兄弟单位交流及接受各级、各部门各类工作检查以及业务往来等工作。2022年共接待国内来访团组65个，1053人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出14.35万元，比年初预算数减少4.28万元，减少22.97%。主要原因是：办公费减少、办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位无公务车辆、无价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，支出项目资金1364.7万元，占一般公共预算项目支出总额的92.39％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全面保障了市、县重大项目拉练活动的顺利开展，为项目建设主体提供相关服务，对项目责任主体进行绩效考核，促进了全县经济发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

积极开展了财政预算资金绩效评价工作，在今后工作中，将进一步加强工作执行力度，明确责任，细化措施，确保为项目建设主体提供更加优质的服务。

       十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2023年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分    其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第五部分    名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分    附件