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第一部分  县政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  县政府办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  县政府办公室概况

一、部门主要职责

县人民政府办公室为县人民政府的综合办事机构，主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各镇（区）人民政府（管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

（五）督促检查县政府各部门和各镇（区）人民政府（管委会）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（七）组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（八）办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地区向县政府反映的重要问题。

（九）围绕县政府的重点工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责县政府重大活动的组织安排；做好行政事务工作及行政接待工作,为县政府领导同志服务。

（十一）负责县政府规范性文件的编纂、清理工作；办理县政府规范性文件的上报备案和解释工作，指导全县的规范性文件备案审查工作。

（十二）按有关规定对全县典当、融资租赁公司进行监督管理。

（十三）按有关规定对全县融资性担保行业、小额贷款公司进行监督管理。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，县政府办公室部门决算由实行独立核算的县政府办公室本级决算决算组成。

内部机构设置情况：（一）机要文书股。（二）秘书一股。（三）秘书二股。（四）秘书三股。（五）秘书四股。（六）秘书五股。（七）秘书六股。（八）秘书七股。（九）综合股。（十）政务信息股。（十一）金融股。（十二）金融监管股。（十三）县政府政务督查室。（十四）县政府研究室。（十五）县政府办总值班室。（十六）离退休干部股。（十七）服务保障股。

县人民政府办公室机关行政编制为38名，另配备县政府正、副县长单列行政编制9名，共计47名。设办公室主任1名、副主任3名、县金融领导小组办公室副主任1名；内设机构股级领导职数17名（含离退休干部股长1名）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为901.76万元。与2023年度相比，收、支总计各减少122.25万元，下降11.94%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计901.76万元，与2023年度相比，收入合计减少122.25万元，下降11.94%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减经费支出。其中：财政拨款收入899.59万元，占本年收入99.76%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.16万元，占本年收入0.24%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计901.76万元，与2023年度相比，支出合计减少122.25万元，下降11.94%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减经费支出。其中：基本支出901.76万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为899.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.42万元，下降12.15%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减经费支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入899.59万元，比2023年度决算数减少124.42万元。减少主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出899.59万元，占本年支出合计的99.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.42万元，下降12.15%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，进一步压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出899.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出733.52万元，占81.54%。主要是用于工资、津补贴、日常办公经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）84.84万元，占9.43%。主要是用于养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）31.31万元，占3.48%。主要是用于医疗保险、体检等支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）1万元，占0.11%。主要是用于支持产业发展。

5.住房保障支出（类）48.93万元，占5.44%。主要是用于住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.89万元，支出决算为899.59万元，完成年初预算的101.09%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为685.88万元，支出决算为733.52万元，完成年初预算的106.95%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事务单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为123.78万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的68.54%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.31万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.93万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出899.59万元，其中：

人员经费717.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，主要原因是本年度未开展因公出国境活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与年初预算持平，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费27.66万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。主要用于公务用车燃油费、保险费、年检费、维修费、ETC费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出9.1万元，接待对象主要是上级政府领导、其他县（市、区）政府领导带队来漳、各镇（区）领导带队来县政府汇报联系工作等公务活动；招商引资企业负责人来漳洽谈投资事宜等。主要是开展检查督办、调研、考察学习、汇报工作、洽谈投资事宜等活动。2024年共接待国内来访团组118个，1022人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出180.1万元，比年初预算数减少2.35万元，下降1.29%。主要原因是：牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待等费用的支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，本单位共有公务用车7辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车为调研及集中公务活动用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，各项目均按照年初预算数执行和开支，达到并完成了年度绩效目标，各项支出全面满足了单位正常运转和项目工作需要，各项工作均达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全面保障了县政府各类会议的顺利召开、重大项目的督办落实、地方金融生态工作的组织和监管，确保了机关行政工作的高效运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

积极开展了财政预算资金绩效评价工作，在今后工作中，将进一步加强工作执行力度，明确责任，细化措施，确保财政资金使用效益最大化，保障各项工作高效运转。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

县政府办公室2024年度无财政专项转移支付资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

2024年决算公开表（县政府办本级）.xlsx