目            录

第一部分  南漳县城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县城市运行管理中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县城市运行管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  南漳县城市运行管理中心概况

一、部门主要职责

整合县网格管理、大数据、住建、城管、应急管理、公安等部门承担的与城市运行管理相关的职责，将全县网格化管理服务职责、12345 政府公共服务热线涉及城市运行管理的工单派单及督办、考核职责划入县城市运行管理中心。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县城市运行管理中心决算由实行独立核算的南漳县城市运行管理中心本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支均为717.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加310.27万元，增长76.12%，主要原因是我单位在2024年新增一网统管、智慧园林大额项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计717.89万元，与2023年度相比，收入合计增加310.27万元，增长76.12 %，主要原因是我单位在2024年新增一网统管、智慧园林大额项目。

其中：财政拨款收入717.89万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计717.89万元，与2023年度相比，支出合计增加240.31万元，增长58.95%，主要原因是我单位在2024年新增一网统管、智慧园林大额项目。

其中：基本支出292.13万元，占本年支出45.09%；项目支出425.76万元，占本年支出54.91%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为717.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加240.31万元，增长310.27 %。主要原因是我单位在2024年新增一网统管、智慧园林大额项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入717.89万元，比2023年度决算数增加310.27万元。增加主要原因是我单位在2024年新增一网统管、智慧园林大额项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无其他收入来源。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无其他收入来源。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出647.93万元，占本年支出合计的90.25 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.31万元，增长58.95 %。主要原因是我单位在2024年新增一网统管、智慧园林大额项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出647.93万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出647.93万元，占 90.52%。主要是用于基本支出292.13万元，项目支出425.76万元。

2.教育支出（类）0万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768万元，支出决算为717.89万元，完成年初预算的93.48%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为698.04万元，支出决算为647.93万元，完成年初预算的92.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.13万元，其中：270.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.50 %。决算数小于预算数的主要原因：本年预算4万，支出3.98万 相差200元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是单位未有此项费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位未购买公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位未购买公车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为3.98万元，完成年初预算的 99.50%，比年初预算增加0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出3.98万元，接待对象主要是乡镇及周边县市区城运中心，主要是开展业务学习、交流工作。2024年共接待国内来访团组50个，310人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金98.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，聚焦“高效处置一件事”，加快城市运行“一网统管”体系建设，实现县镇“两级平台、三级联动”的城运体系，县、镇（区）、村（社区）三级应用全覆盖；完善深化“数据汇集、系统集成、联勤联动、共享开放”，深化两级城运首屏，围绕六个应用领域（城市综合应急、社会综合治理、疫情防控、网络舆情、城市综合管理、重大项目调度）,建设“小而精”特色应用场景，探索线上线下高效协同的运行工作机制，构建“全域感知、全息智研、全程协同、全时响应'的治理网络，打造精准智慧的城市治理体系”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：我单位为政府办二级单位，无需进行部门整体绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位为县政府办二级单位，无需提交部门项目绩效表。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

2024年决算公开表（城运中心）.xlsx