目    录

第一部分 县政府办公室概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年预算情况说明　

一、2025年预算收支情况说明 

二、预算收入情况说明 

三、预算支出情况说明 

四、预算收支增减变化情况 

五、财政拨款收支预算情况说明 

六、一般公共预算支出情况说明 

七、一般公共预算基本支出情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、“三公”经费预算情况说明 

十、政府采购预算安排情况说明 

十一、机关运行经费安排情况说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、政府债务情况说明 

第三部分　名词解释 

第四部分　县政府办公室2025年预算表和绩效目标表

第一部分  县政府办公室概况

一、主要职责

县人民政府办公室为县人民政府的综合办事机构，主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各镇（区）人民政府（管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间及部门与地方间出现的争议问题进行协调处理。

（五）督促检查县政府各部门和各镇（区）人民政府（管委会）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（七）组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（八）办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地区向县政府反映的重要问题。

（九）围绕县政府的重点工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责县政府重大活动的组织安排；做好行政事务工作及行政接待工作,为县政府领导同志服务。

（十一）负责县政府规范性文件的编纂、清理工作；办理县政府规范性文件的上报备案和解释工作，指导全县的规范性文件备案审查工作。

（十二）按有关规定对全县典当、融资租赁公司进行监督管理。

（十三）按有关规定对全县融资性担保行业、小额贷款公司进行监督管理。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

（一）机要文书股。（二）秘书一股。（三）秘书二股。（四）秘书三股。（五）秘书四股。（六）秘书五股。（七）秘书六股。（八）秘书七股。（九）综合股。（十）政务信息股。（十一）金融股。（十二）金融监管股。（十三）县政府政务督查室。（十四）县政府研究室。（十五）县政府办总值班室。（十六）离退休干部股。（十七）服务保障股。

县人民政府办公室机关行政编制为38名，另配备县政府正、副县长单列行政编制9名，共计47名。设办公室主任1名、副主任3名、县金融领导小组办公室副主任1名；内设机构股级领导职数17名（含离退休干部股长1名）。

三、部门预算单位构成

县政府办公室为一级预算单位。

第二部分  2025年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县政府办公室2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县政府办公室2025年收支总预算860.98万元。预算收支与2024年部门预算比较，同比减少28.91万元。

二、预算收入情况说明

2025年预算收入860.98万元，其中：财政拨款收入860.98万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、预算支出情况说明

2025年预算支出860.98万元，其中：基本支出791.89万元，占91.98%，项目支出69.09万元，占8.02%。

四、预算收支增减变化情况

2025年收支总预算860.98万元，与2024年部门预算比较，同比减少28.91万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入860.98万元，上年结转0万元；财政拨款支出860.98万元，其中：基本支出791.89万元，占91.98%，项目支出69.09万元，占8.02%。

六、一般公共预算支出情况说明 

2025年一般公共预算支出860.98万元，基本支出791.89万元，占91.98%，项目支出69.09万元，占8.02%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出791.89万元，其中：人员经费608.10万元，占76.79%，公用经费183.79万元，占23.21%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费支出96.9万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费66.5万元、公务接待费30.4万元。与上年预算支出相比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年本办编制政府采购预算数15万元，与上年预算相比持平。其中：货物类政府采购15万元，主要是用于集中采购办公设备、办公耗材、办公桌椅等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本办2025年财政拨款公用经费183.79万元，其中：办公费10万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费9万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、租赁费1.3万元、会议费1万元、培训费0.2万元、公务接待费30.4万元、劳务费3万元、工会经费8万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费66.5万元、其他交通费32.2万元、其他商品和服务支出12.5万元。

十二、国有资产占用情况说明 

无。

十三、预算绩效情况说明 

本办积极开展了财政预算资金绩效评价工作，认真做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行。在今后工作中，将进一步加强工作执行力度，明确责任，细化措施，确保财政资金使用效益最大化，保障办公室各项工作高效运转。

十四、政府债务情况说明

无。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分  2025年预算表和绩效目标表

2025年部门预算公开表（县政府办）.xls

部门项目申报文本(重点项目和重点工作推进督办经费).docx

部门项目申报文本(金融办工作经费).docx

部门项目申报文本(国防动员专项经费).docx

部门项目申报文本(常务会议及政府办综合业务经费).docx