目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县总工会（单位）2024年部门预算表

第一部分　

南漳县总工会本级概况

一、主要职责

县总工会是各镇（区）工会、经济开发区工会、县直各单位工会、各基层工会的领导机关，在县委和市总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻县委和市总工会确定的方针、任务和决议，领导全县工人运动和工会工作；组织和指导全县各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全县工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5、协助各镇（区）党委管理同级工会干部，协助县直有关部门和企事业单位党组织管理大型企事业单位工会干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查县总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

6、全面加强工会意识形态工作，指导全县工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工作队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7、负责全国、省、市劳模、五一劳动奖章（奖状）、工人先锋号获得者的推荐管理工作，负责县劳模、五一劳动奖章获得者、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。

8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、负责全县工会系统的对外联络工作。

10、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构

县总工会机关设置5个职能部室：

（1）办公室

（2）组织基层部

（3）维权服务部（女职工部）

（4）生产宣教部

（5）财务资产部

县总工会直属事业单位一个：县工人文化宫

二、部门预算单位构成

县总工会机关行政编制4名，机关事业编制7名，工勤共计12名。其中，常务副主席1名，副主席2名。科员级领导职数5名。县总工会实有在职人员6名、退休人员13名。

县工人文化宫事业编制8名。实有在职人员8名、退休人员9名。

第二部分

2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

县总工会2024年部门收入预算为128.25万元，其中：一般公共预算财政拨款128.25万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。部门支出预算为128.25万元，其中：一般公共服务支出77.28万元、社会保障和就业支出38.35万元、卫生健康支出4.76万元、住房保障支出7.85万元。

二、部门预算收入情况说明

县总工会2024年本级预算收入128.25万元，其中：财政拨款收入128.25万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

县总工会2024年本级预算支出128.25万元，其中：基本支出128.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、预算收支增减变化情况

县总工会2024年本级预算收支较2024年减少56.51万元，增幅-30.58%，原因是2023年退休4名人员。

五、财政拨款收支预算情况说明

县总工会2024年财政拨款收支预算为128.25万元，其中：基本支出128.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算支出情况说明

县总工会2024年一般公共预算支出128.25万元，其中：基本支出128.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2024年一般公共预算基本支出128.25万元，其中：工资福利支出91.67万元，占比71.47%；商品和服务支出10.73万元，占比8.36%；对个人和家庭的补助支出25.86万元，占比20.16%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县总工会2024年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

县总工会2024年“三公”经费总预算为0万元，其中：公务接待费0万元。2024年“三公”经费总预算为0万元，比上年少0万元。

十、政府采购预算安排情况说明

货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县总工会2024年财政拨款机关运行经费128.25万元，其中：人员支出117.52万元，占比91.64%；日常公用支出10.73万元，占比8.36%。

十二、国有资产占用情况说明

县总工会无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

本年度县总工会积极编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确本级职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分 

名词解释

财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映财政本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分

县工人文化宫2024年本级预算表

南漳县总工会本级24年预算.xls