财政预决算公开 > 县总工会日期：2024-09-24 16:40 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
附件2：部门决算公开模板（以2023年度为例）
南漳县总工会2023年度本级决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
县总工会是各镇（区）工会、经济开发区工会、县直各单位工会、各基层工会的领导机关，在县委和市总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻县委和市总工会确定的方针、任务和决议，领导全县工人运动和工会工作；组织和指导全县各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。
2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全县工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
5、协助各镇（区）党委管理同级工会干部，协助县直有关部门和企事业单位党组织管理大型企事业单位工会干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查县总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。
6、全面加强工会意识形态工作，指导全县工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工作队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。
7、负责全国、省、市劳模、五一劳动奖章（奖状）、工人先锋号获得者的推荐管理工作，负责县劳模、五一劳动奖章获得者、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。
8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
9、负责全县工会系统的对外联络工作。
10、完成上级交办的其他工作。
二、内部机构设置情况
县总工会机关设置5个职能部室：
（1）办公室
（2）组织基层部
（3）维权服务部（女职工部）
（4）生产宣教部
（5）财务资产部
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 193.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 193.37 | 本年支出合计 | 58 | 193.37 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 193.37 | 总计 | 62 | 193.37 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 193.37 | 本年支出合计 | 59 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 193.37 | 总计 | 64 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 193.37 | 193.37 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 146.86 | 302 | 商品和服务支出 | 22.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.89 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.86 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.38 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.47 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.60 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.43 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | ||||||
人员经费合计 | 171.18 | 公用经费合计 | 22.19 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县总工会(本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为193.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少55.93万元，下降22.43 %，主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计193.37万元，与2022年度相比，收入合计减少55.93万元，下降22.43%，主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。其中：财政拨款收入193.37万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计193.37万元，与2022年度相比，支出合计减少55.93万元，下降22.43%，主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。其中：基本支出193.37万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为193.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.93万元，下降22.43%。主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入193.37万元，比2022年度决算数减少55.93万元。减少主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.93万元，下降22.43%。主要原因是23年退休3名人员和缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.37万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出153.41万元，占79.33%。主要是用于人员工资。
2. 社会保障和就业支出19.07万元，占总支出的9.86%；
3.卫生健康支出9.76万元，占总支出的5.05%，
4.住房保障支出11.14万元，占总支出的5.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.76万元，支出决算为193.37万元，完成年初预算的104.66%。其中：
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.28万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的101.33%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.37万元，其中：
人员经费171.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0.24万元，完成年初预算的80%，比年初预算增加(减少)0.06万元，主要原因是缩减开支。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）0个。
国内公务接待支出0.24万元，接待对象主要是外商接待，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组5个，40人次（不包括陪同人员）。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 22.19万元，比年初预算数增加0.08万元。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕县总工会职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县总工会履职目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，县总工会整体支出能够合理安排财政各项支出，充分维护广大职工合法权益；加大资金整合和统筹力度，提高财政资金使用效益；并加强监督职能，不断提高财政资金安全性、规范性、有效性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年无财政预算项目
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
2023年度未安排财政专项转移支付资金。
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
2023年度南漳县总工会部门整体绩效自评表
单位名称 | 南漳县总工会 | ||||||
基本支出总额 | 101.78万元 | 项目支出总额 | 8万元 | ||||
年度目标： | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，按照县委和市总工会的要求，围绕中心工作、服务全县职工、履行工会职能，真抓实干、埋头苦干、紧抓快干，推动工会各项工作取得新成效，为建设产业强、生态好、社会和、百姓富的“金南漳”贡献工会力量。 | ||||||
年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
公用经费控制 | 公用经费空置率 | 公用经费空置率 | ≤100% | ≤100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 会议费控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||
“三公”经费变动率 | “三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
项目支出控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 中长期规划相符性 | 匹配/相符 | 匹配/相符 | |||
工作计划健全性 | 工作计划健全性 | 明确、匹配 | 明确、匹配 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 相关、匹配 | 相关、匹配 | |||
预算编制合理性 | 预算编制合理性 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | ||||
立项规范性 | 立项规范性 | 规范 | 规范 | ||||
预算调整率 | 预算调整率 | 0% | 0% | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | |||
结转结余率 | 结转结余率 | 0% | 0% | ||||
政府采购执行率 | 政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% | ||||
非税收入预算完成率 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 设置目标 依据充分 | 设置目标 依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
评价结果应用率 | 应用 | 应用 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||
履职效能 | 办公室 | 产节能环保耐火纤维 | 2万吨 | 2万吨 | |||
外商落户南漳 | 1家 | 1家% | |||||
李庙镇堰沟村争取乡村振兴资金 | 打造兴农助农 | 打造兴农助农 | |||||
维权服务部 | 信访积案 | 全年无积案 | 全年无积案 | ||||
召开三方联席会议 | 召开 | 召开 | |||||
组织基层部 | 工会建设 | 加强 | 加强 | ||||
换届 | 县总工会召开第十三次代表大会 | 县总工会召开第十三次代表大会 | |||||
开展干部业务培训 | 开展 | 开展 | |||||
生产宣教部 | 开展万名职工劳动竞赛系列活动 | 开展 | 开展 | ||||
打造新型劳模创新团队 | 打造 | 打造 | |||||
财务资产部 | 加强财资管理 | 加强 | 加强 | ||||
职工服务中心 | 建成县职工文体活动中心 | 建成 | 建成 | ||||
推动职工重大疾病医疗互助 | 推动 | 推动 | |||||
社会效应 | 经济效益 | 水电供应保障率 | 90% | 90% | |||
社会效益 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
生态效益 | 疫情应急处置报告率 | 100% | 100% | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||
行政管理体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 进一步完善 | 进一步完善 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 符合规划 | 符合规划 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 领导、群众满意度 | ≥100% | ≥100% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥100% | ≥100% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||
二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）
无
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址：湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式：0710-5231090（南漳县融媒体中心）
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