南漳县工人文化宫2024年度部门决算

目    录

第一部分 南漳县工人文化宫概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县工人文化宫2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县工人文化宫2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县工人文化宫概况

一、部门主要职责

南漳县工人文化宫是县总工会直属事业单位，在县委和市总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

1、为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

2、组织职工开展文体活动；

3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；

4、送职工文化产品下基层；

5、抓好工人文化宫资产保值增值；

6、履行职工服务中心职能，组织和完成对困难职工的帮扶任务，指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作；

7、为广大职工提供信访接待、政策咨询、生活救助、助学帮扶、法律援助等服务项目；

8、做好帮扶资金、物品的筹集、管理和发放工作。

二、机构设置情况

根据南漳县机构编制委员会《关于南漳总工会所属事业单位类别及有关事项的通知》（南机编【2014】72号）文件精神，设置公益二类公益事业单位：南漳县工人文化宫。因为南漳县工人文化宫暂未还建完成，内部职能部室未定。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 143.41 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 21.43 万元，增长(下降) 13  %，主要原因是2023年补发了2021-2022年度绩效。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 143.41 万元，与2023年度相比，收入合计减少 19.8 万元，下降 12.13 %。其中：财政拨款收入 61.43 万元，占本年收入 42.84 %；上级补助收入81.98  万元，占本年收入 57.16 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0  %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 143.41 万元，与2023年度相比，支出合计增加(减少) 20.42 万元，下降 15.06%。其中：基本支出143.41万元，占本年支出 100 %；项目支出0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 61.43 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入61.43 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 61.43 万元，占本年支出合计的 100  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0  %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 61.43 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 47.69 万元，占 77.63  %。主要是用于人员工资。

2.社会保障和就业支出2.81万元，占总支出的4.57%。

3.卫生健康支出1.24万元，占总支出的2.02%；

4.住房保障支出9.69万元，占总支出的15.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    61.43万元，支出决算为 61.43 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.74 万元，支出决算为 47.69 万元，完成年初预算的 92.17 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位为差额拨款单位，预算时直接打包，未细分科目。

2.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为差额拨款单位，预算时直接打包，未细分科目，实际使用时用在基本养老中。

3.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为差额拨款单位，预算时直接打包，未细分科目，实际使用时用在事业单位医疗中。

4.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.43万元，其中：

人员经费 60.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加0万元。其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是县工人文化宫因和县总工会合署办公，无三公经费。

十、机关运行经费支出说明

南漳县工人文化宫为公益二类事业单位，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

南漳县工人文化宫2024年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南漳县工人文化宫无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

南漳县工人文化宫2024年无预算绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县工人文化宫2024年无财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

南漳县工人文化宫无。

南漳县工人文化宫.xlsx