南漳县工人文化宫2025年单位预算

目录

第一部分 南漳县工人文化宫部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　南漳县工人文化宫2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县工人文化宫2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县工人文化宫单位概况

一、主要职责

县工人文化宫是县总工会直属事业单位，在县委和市总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

1、为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

2、组织职工开展文体活动；

3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；

4、送职工文化产品下基层；

5、抓好工人文化宫资产保值增值；

6、履行职工服务中心职能，组织和完成对困难职工的帮扶任务，指导和协助基层工会开展困难职工帮扶工作；

7、为广大职工提供信访接待、政策咨询、生活救助、助学帮扶、法律援助等服务项目；

8、做好帮扶资金、物品的筹集、管理和发放工作。

二、部门机构

根据南漳县机构编制委员会《关于南漳总工会所属事业单位类别及有关事项的通知》（南机编【2014】72号）文件精神，设置公益二类公益事业单位：南漳县工人文化宫。

三、部门预算单位构成

根据南漳县机构编制委员会《关于南漳总工会所属事业单位类别及有关事项的通知》（南机编【2014】72号）文件精神，设置公益二类公益事业单位：南漳县工人文化宫。

县工人文化宫事业编制8名。实有在职人员6名、退休人员10名。

第二部分

南漳县工人文化宫2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县工人文化宫2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。县工人文化宫2025年单位收入预算为61.43万元，其中：一般公共算财政拨款61.43元，占比100%；其他收入0万元，占比0%；单位支出预算为61.43万元，其中：一般公共服务支出43.72万元、社会保障和就业支出13.46万元、医疗卫生支出4.25万元、住房保障支出0万元。县工人文化宫2025年单位预算收支较平衡，与上年度一致。

二、部门预算收入情况说明

县工人文化宫2025年单位预算收入61.43万元，其中：财政拨款收61.43万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

县工人文化宫2025年单位预算支出61.43万元，其中：基本支出61.43万元，占比100%；

四、预算收支增减变化情况

县工人文化宫2025年单位预算收支较2024年增加了0万元，县工人文化宫2025年单位预算收支较平衡。

五、财政拨款收支预算情况说明

县工人文化宫2025年财政拨款收支预算为61.43万元，其中：基本支出61.43万元。

六、一般公共预算支出情况说明

县工人文化宫2025年财政拨款收支预算为61.43万元，其中：基本支出61.43万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

县工人文化宫2025年一般公共预算支出61.43万元，其中：基本支出61.43万元，占比100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工人文化宫2025年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2025年三公经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。与上年预算支出相比持平。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求，2025年本办编制政府采购预算数0万元，与上年预算相比持平。其中：货物类政府采购0万元，主要是用于集中采购办公设备、办公耗材、办公桌椅等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县工人文化宫因水镜广场拆迁和县总工会合署办公，无机关运行经费安排。

十二、国有资产占用情况说明

县工人文化宫无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

本年度县工人文化宫积极编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分

县工人文化宫2025年部门预算表

南漳县工人文化宫预算公开表（单位）.xls