南漳县职工服务中心2026年单位预算

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年县职工服务中心预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县职工服务中心概况

一、主要职责

南漳县职工服务中心是县总工会直属事业单位，在县委和市总工会的领导下，县职工服务中心目前承担的主要工作任务是开展困难职工帮扶（春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）、职工医疗互助保障、开展就业创业指导、就业招聘和职业介绍服务、依托工会驿站服务一线职工等。

二、部门机构

南漳县职工服务中心是2024年5月由县委编委南机编【2024】6号文件批复成立，为县总工会所属公益一类事业单位，机构级别为正股级。

三、部门预算单位构成

南漳县职工服务中心是2024年5月由县委编委南机编【2024】6号文件批复成立，为县总工会所属公益一类事业单位，机构级别为正股级。

南漳县职工服务中心独立编制机构1个，独立核算机构1个，事业编制4名，实有在职人数4人。

第二部分

南漳县职工服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县职工服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。南漳县职工服务中心2026年单位收入预算为62.49万元，其中：一般公共预算财政拨款62.49万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%；单位支出预算为62.49万元，其中：一般公共服务支出46.24万元、社会保障和就业支出8.5万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出4.74万元。南漳县职工服务中心2025年新成立，与上年度预算无法比较。

二、部门预算收入情况说明

南漳县职工服务中心2026年单位预算收入62.49万元，其中：财政拨款收62.49万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、部门预算支出情况说明

南漳县职工服务中心2026年单位预算支出62.49万元，其中：基本支出62.49万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、预算收支增减变化情况

南漳县职工服务中心2025年新成立，与上年度预算无法比较。

五、财政拨款收支预算情况说明

南漳县职工服务中心2026年财政拨款收支预算为62.49万元，其中：基本支出62.49万元,占比100%；项目支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算支出情况说明

南漳县职工服务中心2026年一般公共预算支出62.49万元，其中：基本支出62.49万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

南漳县职工服务中心2026年一般公共预算基本支出62.49万元，其中：基本支出62.49万元，占比100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

南漳县职工服务中心2026年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

南漳县职工服务中心2026年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。南漳县职工服务中心2025年新成立，与上年度预算无法比较。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2026年版)》要求，2026年本办编制政府采购预算数0万元，南漳县职工服务中心2025年新成立，与上年度预算无法比较。其中：货物类政府采购0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县职工服务中心2026年财政拨款机关运行经费62.49万元，其中：人员支出55.72万元，占比89.17%；日常公用支出6.77万元，占比10.83%。

十二、国有资产占用情况说明

南漳县职工服务中心无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

本年度南漳县职工服务中心积极编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确本级职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映财政本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

住房保障支出：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分

南漳县职工服务中心2026年部门预算公开表

南漳县职工服务中心2026年预算公开表.xls