政协南漳县委员会办公室2019年部门决算

目  录

第一部分 政协南漳县委员会办公室概况 

第二部分政协南漳县委员会办公室2019年部门决算表

第三部分政协南漳县委员会办公室2019年部门决算情况说明

第四部分政协南漳县委员会办公室2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 政协南漳县委员会办公室概况

    一、部门职能

1、负责政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；

2、组织实施政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责县政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究镇（区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责政协工作的对内对外宣传；

6、负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

7、负责联系县政协委员、在漳省、市政协委员、县级各人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门互相配合，协调工作；

8、负责县政协开展活动的后勤保障和县政协机关离退休干部管理和服务工作；

9、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作；

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

县政协办公室是政协南漳县委员会的办事机构，属正科级行政机关，与县政协主席会议机构、秘书机构和9个正科级专门委员会、1个正科级研究室合并为1个县级预算管理单位。根据“三定方案”，政协南漳县委员会办公室内设5个科室，即秘书科、政工人事科、宣传信息科、行管科、离退休人员工作科。9个专门委员会分别是提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、农业农村委员会。

2019年初，单位行政编制23人，工勤编制3人，实有在职人员38人。在全县机构改革中增加行政编制9名，增加人员4人，年内新增退休人员2人，年底政协办公室实有在编人员35人，另有5名人事代理人员，共有在岗人数40人，另有离休干部1人，退休干部22人。

第二部分 政协南漳县委员会办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

政协南漳县委员会办公室2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政协南漳县委员会办公室2019年收、支总计1143.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加160.71万元，增长16.4%。主要原因有:一是新调进了一名副县级干部和三名正科级干部，相应增加了人员经费；二是因机构改革新设一个专门委员会，新增了一些职能工作，进而增了一些公用经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

县政协办公室2019年本年收入合计859.78万元，其中：财政拨款收入841.89万元，占收入总额的98%；其他收入17.89万元，占收入总额的2%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

县政协办公室2019年本年支出合计848.52万元，其中：基本支出848.52万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县政协办公室2019年本年财政拨款收、支总决算1125.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加142.82万元，上涨14.6%。主要有新增项目:一是新调进了一名副县级干部和三名正科级干部，相应增加了人员经费；二是因机构改革新设一个专门委员会，新增了一些职能工作，进而增了一些公用经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县政协办公室2019年财政拨款本年支出841.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加142.83万元，上涨20.5%。主要有新增项目:一是新调进了一名副县级干部和三名正科级干部，相应增加了人员经费；二是因机构改革新设一个专门委员会，新增了一些职能工作，进而增了一些公用经费和项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出841.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出756.49万元，占总支出的89.9%；社会保障和就业（类）支出59.96万元，占总支出的7.2%；卫生健康（类）支出25.45万元，占总支出的3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县政协办公室2019年财政拨款支出年初预算为619.76万元，支出决算为841.89万元，完成年初预算的135.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为528.57万元，支出决算为756.49万元，完成年初预算的143.2%。决算数大于预算数的主要原因一是因机构改革新调进了4名干部；二是新增加了内设机构并相应扩大了职能职责。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为52.66万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内因机构改革新调进了4名领导干部。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的195.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内因机构改革新调进了4名领导干部。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.48万元，支出决算无此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

县政协办公室2019年财政拨款基本支出841.89万元，其中：人员经费706.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助，与2018年相比，增加150.81万元,原因是年内机构改革新调进了4名领导干部；公用经费135.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少7.98万元,原因年内县政府统一压减了本级预算一般性支出和“三公”经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县政协办公室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为19.13万元，其中：因公出国（境）费用支出决算为1.98万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元；公务接待费支出决算为5.39元。决算数大于预算数主要原因：一是因公出国（境）事项是年内县委决定由县政协一位副主席带队赴台湾开展经贸考察，而本单位年初没有计划；二是根据县政协工作特点以及县“四大办”工作性质，公车运行维护及公务接待支出在项目经费中的交通费和接待费中进行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县政协办公室2019年“三公”经费支出19.13万元，其中：因公出国（境）费1.98万元，占10.4%；公务用车购置及运行维护费11.76万元，占61.5%；公务接待费5.39万元，占28.2%。

1.因公出国（境）费1.98万元。2019年，参加县委组团1次，共1人次出国（境），人均1.98万元。主要是一位副主席经县委安排带领本县考察团赴台湾进行经贸考察。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加1.98万元，上升100%，主要原因是2018年也有一位副主席由县委安排带队赴台考察，但所花费用在县委办统一支出，2019年一位副主席带队赴台考察，经县委县政府同意，所需费用单独划入本办进行列支。

2.公务用车购置及运行维护费11.76万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.76万元。2019年，县政协办公室本级共有6辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费1.96万元。

公务用车购置费同2018年度一样，未购置新车。公车运行维护费支出决算比2018年减少1.65万元，下降12.3%。减少主要原因：一是减少了车辆；二是压减了开支。

3.公务接待费5.39万元。2019年，本级公务接待72批次、660人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。主要用于主要用于上级政协及有关领导机关到我办检查指导工作、兄弟政协及招商引资对象到我县考察交流、乡镇政协活动组和驻点贫困村到我办联系汇报工作等。     

公务接待费支出决算比2018年减少1.13万元，主要原因是压减了公务接待次数和标准。

八、机关运行经费支出情况

2019年县政协办公室机关运行经费支出135.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费4.93万元、印刷费0.84万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费1.13万元、邮电费5.60万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.56万元、因公出国（境）费用1.98万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费16.6万元、培训费0.38万元、公务接待费5.39万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.30万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.76万元、其他交通费用35.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出33.36万元、办公设备购置0.38万元、专用设备购置0.34万元、无形资产购置0万元。

2019年机关运行经费支出预算为15.6万元（指预算基本支出中的公用经费），支出决算为135.69万元，比年初预算数增加120.09万元，增长769.8%，完成预算的869.8%。主要原因：一是预算编制不够科学，不够精准和完备；二是在执行中及核算时沿袭以往作法，将应在项目支出中列支的如会议费、交通费、差旅费等支出列入了公用经费。支出决算数比2018年减少7.98万元，下降5.6%。主要原因是按照县政府统一要求压减了本级预算一般性支出和“三公”经费支出。

九、政府采购支出情况

2019年县政协办公室政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2019年政府采购决算数比2018年减少0.24万元（2018年度政府采购支出总额0.96万元），主要原因：除购买一套办公室书柜和一台办公室空调机外，无其他货物、工程、服务采购需求。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县政协办公室共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。其他用车为：一是保障五位副主席到基层指导、带队调研、陪同考察及相关接待等工作；二是保障办公室机关开展公务活动以及各专门委员会开展专项活动。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目12个，资金227.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目年内没作调整，均按照年初预算数执行和开支，达到并完成了年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，各项支出全面满足了单位运行和项目工作需要，年初预算数1087.25万元，因机构改革和增加人员，调整后的预算数1123.69万元、执行数1143.74万元（含年末结转和结余295.23万元），完成预算的101.8%。年度内各项工作均达到绩效目标。                                                                                                                                                                                                                            

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为227.62万元，执行数为万元，完成预算％。主要产出和效益：全面保证了政协各类会议的顺利召开，保证了政协各专门委员会、乡镇政协机构、委员活动组工作的顺利运行，保证了对外交流和联谊以及政协文史资料征集编辑工作的开展，保证了机关行政工作以及上下内外工作交流的运行。发现的问题及原因：以上各项工作与机关内部运行工作无法严格区分，会计核算中项目类各项支出与机关公用经费支出常常混淆，未能准确地反映项目资金预算执行情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性，特别是公用经费相关数额及项目的设置；二是加强预算执行时会计核算的科学性，严格区分项目支出与公用经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，加强了项目设置和规划的科学性把握，进一步明确了项目绩效目标管理的意义和方法，完善了项目分配办法和管理办法，加强了项目预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步管控2020年度的预算执行，做好2021年预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

第四部分  县政协办公室2019年专项转移支付资金安排情况说明

县政协办公室2019年无财政专项转移支付事项和业务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。