目  录

第一部分　南漳县政协办公室2021年部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员编制

第二部分　南漳县政协办公室2021年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县政协办公室2021年部门预算表

第一部分　

南漳县政协办公室概况

    一、主要职责

1、负责政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；

2、组织实施政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责县政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究镇（区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责政协工作的对内对外宣传；

6、负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

7、负责联系县政协委员、在漳省、市政协委员、县级各人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门互相配合，协调工作；

8、负责县政协开展活动的后勤保障和县政协机关离退休干部管理和服务工作；

9、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作；

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

县政协办公室是政协南漳县委员会的办事机构，根据政府“三定方案”，政协南漳县委员会设立办公室（办公室内设秘书科、政工人事科、信息宣传科、老干科、行管科），另含9个专门委员会1个研究室，即提案委员会，经济委员会，农业农村委员会，人口资源环境委员会，科教卫体委员会，社会和法制委员会，港澳台侨和民族宗教委员会，文化文史和学习委员会，委员工作委员会和研究室。

   三、部门人员编制

2021年，县政协办公室有人员编制35人，有辅助性用工人员5名，2020年底新进2人，实有在岗人数42人，退休干部21人。

第二部分

南漳县政协办公室2021年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县政协办公室2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入733.82万元、其他收入349.50万元、上年结余（转）30.80万元；支出包括：一般公共服务支出954.32万元、社会保障和就业支出61.51万元、医疗卫生支出30.58万元、住房保障支出67.71万元。县政协办公室2021年收支总预算1114.12万元，与2020年部门预算相比减少131.66万元。

    二、部门预算收入情况说明

县政协办公室2021年预算收入1114.12万元，其中：公共预算财政拨款收入（含非税收入）733.82万元，占65.87%，其他收入349.50万元，占31.37%；上年结转30.80万元，占2.76%。

    三、部门预算支出情况说明

县政协办公室2021年预算支出1114.12万元，其中：基本支出909.72万元，占81.65%，项目支出204.40，占18.35%。

四、预算收支增减变化情况

2021年预算收支比上年预算收支减少131.66万元，减少的主要原因是预计的其他收入更科学，形成了大量减少；另外，按照县财政关于“过紧日子”的精神，大量压减了项目支出预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

2021年，县政协办公室财政拨款收入733.82万元，财政拨款支出733.82万元，其中：基本支出560.22万元，占76.34%，项目支出173.60万元，占23.66%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年，县政协办公室一般公共预算支出733.82万元，其中：一般公共服务支出625.02万元，占85.17%，社会保障和就业支出49.51万元，占6.75%，医疗卫生支出24.58万元，占3.35%，住房保障支出34.71万元，占4.73%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，县政协办公室一般公共预算基本支出560.22万元，其中，人员经费支出458.52万元，占81.85，日常公用支出101.70万元，占18.15%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，县政协办公室无政府性基金预算收支。

九、“三公”经费预算情况说明

2021年，县政协办公室“三公”经费预算共76万元，其中未安排因公出国（境）及公务用车购置费用，按照县财政局关于县“四大办”、“四部委”公车运行维护费和接待费不再编入项目支出而全部调整到基本支出公用经费对应项目的要求，公务用车运行费预算50万元，其他交通费预算8.9万元，公务接待费预算17.1万元，此三项费用之和与上年项目支出预算中对应的交通费和接待费持平。

十、政府采购预算安排情况说明

2021年，县政协办公室安排政府采购预算57万元，主要用于办公设备设施购置、公务用车保养保险加油以及办公印刷服务等。

十一、机关运行经费安排情况说明

2021年，县政协办公室公用经费支出预算共101.7万元，其中商品和服务支出98.4万元，离退休公用经费3.3万元。商品服务支出含办公费6万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费2万元，邮电费5万元，公务用车运行费50万元，其他交通费用8.9万元，差旅费3万元，维修费0.5万元，培训费0.4万元，公务接待费17.1万元，工会费3万元，其他1.4万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年初，资产合计264.33万元，其中流动资产241.71万元，非流动资产22.61万元，负债-0.27万元，净资产合计264.60万元。

十三、预算绩效情况说明

2021年预算中，基本支出909.72万元（其中经费拨款560.22万元）能保证人员相关支出和日常公用相关支出，从而保障政协办公室履行职能及机关运行等基本需求。预算中的项目支出173.60万元，能够保障参政议政、委员活动、相关会议、乡镇活动组等6个专项工作实现预定绩效目标。

十四、政府债务情况说明

2021年，县政协办公室无政府债务方面的预算。

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车汽油费、车辆维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出；

住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

南漳县政协办公室2021年部门预算表