政协南漳县委员会办公室2020年度部门决算

目  录

第一部分政协南漳县委员会办公室概况

第二部分 政协南漳县委员会办公室2020年度部门决算表

第三部分 政协南漳县委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分 政协南漳县委员会办公室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  政协南漳县委员会办公室概况概况

一、 部门职责

1、负责政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；

2、组织实施政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责县政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究镇（区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责政协工作的对内对外宣传；

6、负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

7、负责联系县政协委员、在漳省、市政协委员、县级各人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门互相配合，协调工作；

8、负责县政协开展活动的后勤保障和县政协机关离退休干部管理和服务工作；

9、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作；

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置

县政协办公室是政协南漳县委员会的办事机构，属正科级行政机关，与县政协主席会议机构、秘书机构和9个正科级专门委员会、1个正科级研究室合并为1个县级预算管理单位。根据“三定方案”，政协南漳县委员会办公室内设5个科室，即秘书科、政工人事科、宣传信息科、行管科、离退休人员工作科。9个专门委员会分别是提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。

三、 人员情况

2020年初，单位行政编制34人，工勤编制1人，实有在职人员40人。年底政协办公室实有在编人员35人，另有

5名人事代理人员，共有在岗人数40人，退休干部22人。

第二部分  政协南漳县委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件）

第三部分政协南漳县委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1125.59万元，较上年度减少18.15万元，下降1.59%，较年初预算数减少120.19万元，下降9.65%，主要原因:预算执行中尽力压减了一些公用经费和项目经费开支，另受新冠肺炎疫情影响，按相关政策要求作了一些开支方面的压减。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计830.36万元，其中：财政拨款收入830.36万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少29.42万元，下降3.42%，较年初预算数减少415.42万元，减少33.35%，主要原因:一是编制预算时进行了压减；二是预算执行中进行了压减。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计884.80万元，其中：基本支出868.74万元，占本年支出合计的98.18%；项目支出16.06万元，占本年支出合计的1.82%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加36.28万元，增长4.28%，较年初预算数减少360.98万元，下降28.98%，主要原因:一是基本支出中因政策性调资增资增加了支出；二是年初预算中的其他收入大部分没有实现。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1114.33万元，较上年度减少11.52万元，下降1.02%，较年初预算数减少131.45万元，下降10.55%，主要原因:一是因新冠肺炎疫情影响按要求作了一些压减；二是年初预算中的其他收入大部分没有实现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出884.80万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加42.91万元，增长5.10%，较年初预算数增加177.32万元，增加25.06%。主要原因:一是基本支出中因政策性调资增资增加了支出；二是年初预算中财政拨款数额偏低，难以保障履行职能及机关运行正常需要。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出884.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出884.80万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为707.48万元，支出决算为884.80万元，完成年初预算的125%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）及一般行政管理事务（项）。年初预算为607.56万元，支出决算为884.80万元，完成年初预算的145.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是保障履行政协职能及机关日常运行之必需；二是社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）和住房保障支出（类）都包含在其中。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：包含在一般公共服务支出（类）之中。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：包含在一般公共服务支出（类）之中。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：包含在一般公共服务支出（类）之中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出868.74万元，其中：人员经费753.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费114.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6万元，预算数0万元，较上年度减少13.13万元，下降68.64%。主要原因：一是根据县政协工作特点以及县“四大办”工作性质，公车运行维护及公务接待支出在项目经费中的交通费和接待费中进行预算和列支；二是因新冠肺炎疫情影响按要求压减了相应开支。

具体支出如下：

1. 因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度减少1.98万元，下降100%。主要原因：今年没有出国（境）事项。

2020年度，县政协办公室本级因公出国（境）0团，0人。下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费4.66万元，预算数0万元，较上年度减少7.1万元，下降60.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.66万元，较上年度减少7.1万元，下降60.37%。主要原因：一是根据县政协工作特点以及县“四大办”工作性质，公车运行维护及公务接待支出在项目经费中的交通费和接待费中进行预算和列支；二是因新冠肺炎疫情影响按要求压减了相应开支。

2020年度，县政协办公室本级共有6辆公务车,下属0单位0辆公务车。

3.公务接待费1.34万元，预算数0万元，较上年度减少4.05万元，下降75.14%。主要原因：一是根据县政协工作特点以及县“四大办”工作性质，公车运行维护及公务接待支出在项目经费中的交通费和接待费中进行预算和列支；二是因新冠肺炎疫情影响按要求压减了相应开支。

2020年度，县政协办公室本级公务接待20批次、160人次（不含各类会议接待），下属0单位公务接待0批次、0人次。主要用于上级政协及有关领导机关到我办检查指导工作、兄弟政协及招商引资对象到我县考察交流、乡镇政协活动组和驻点贫困村到我办联系汇报工作等。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出0万元，预算数0.5万元，决算数较预算数减少0.5万元。主要原因：本年度无培训方面开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出15.35万元，预算数0万元，决算数较预算数增加15.35万元。主要原因：一是预算时将各类会议支出列入项目支出中的常委会议费和全体会议费等之中；二是实际发生与会议相关支出时，又在基本支出公用经费中进行了列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出114.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数137.93万元，完成预算的83.25%，较上年度减少20.86万元，下降15.37%。主要原因是新冠肺炎疫情影响按要求压减了相应开支。

具体支出如下：

办公费21.28万元、印刷费0.1万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.92万元、邮电费1.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.72万元、维修（护）费0万元、租赁费0.1万元、会议费15.35万元、培训费0万元、公务接待费1.34万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费16.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.66万元、其他交通费用26.84万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.2万元。授予中小企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加5.48万元，增长760%。主要原因：2020年增加了需办理政府采购的业务。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，县政协办公室共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。其他用车为：其他用车为：一是保障五位副主席到基层指导、带队调研、陪同考察及相关接待等工作；二是保障办公室机关开展公务活动以及各专门委员会开展专项活动。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金249.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目年内没作调整，均按照年初预算数执行和开支，达到并完成了年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出全面满足了单位运行和项目工作需要，年初预算数1245.78万元，执行数1125.59万元（含年末结转和结余240.79万元），完成预算的90.35%。年度内各项工作均达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为249.60万元，执行数为16.06万元，完成预算6.43％。主要产出和效益：全面保证了政协各类会议的顺利召开，保证了政协各专门委员会、乡镇政协机构、委员活动组工作的顺利运行，保证了对外交流和联谊以及政协文史资料征集编辑工作的开展，保证了机关行政工作以及上下内外工作交流的运行。发现的问题及原因：以上各项工作与机关内部运行工作无法严格区分，会计核算中项目类各项支出与机关公用经费支出常常混淆，未能准确地反映项目资金预算执行情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性，特别是公用经费相关数额及项目的设置；二是加强预算执行时会计核算的科学性，严格区分项目支出与公用经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，加强了项目设置和规划的科学性把握，进一步明确了项目绩效目标管理的意义和方法，完善了项目分配办法和管理办法，加强了项目预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步管控2021年度的预算执行，做好2022年预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

第四部分  县政协办公室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

县政协办公室2020年无财政专项转移支付事项和业务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。