政协南漳县委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 政协南漳县委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 政协南漳县委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  政协南漳县委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部门  附件

第一部分 政协南漳县委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；

2、组织实施政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责县政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究镇（区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责政协工作的对内对外宣传；

6、负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

7、负责联系县政协委员、在漳省、市政协委员、县级各人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门互相配合，协调工作；

8、负责县政协开展活动的后勤保障和县政协机关离退休干部管理和服务工作；

9、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作；

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，政协南漳县委员会办公室部门决算由实行独立核算的本级决算组成。县政协办公室是政协南漳县委员会的办事机构，属正科级行政机关，与县政协主席会议机构、秘书机构和9个正科级专门委员会、1个正科级研究室合并为1个县级预算管理单位。根据“三定方案”，政协南漳县委员会办公室内设5个科室，即秘书科、政工人事科、宣传信息科、行管科、离退休人员工作科。9个专门委员会分别是提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为820.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少203.87万元，下降19.90%，主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计820.46万元，与2022年度相比，收入合计减少203.87万元，下降19.90%，主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。其中：财政拨款收入814.96万元，占本年收入99.33 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入5.5万元，占本年收入0.67%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计820.46万元，与2022年度相比，支出合计减少203.87万元，下降19.90%，主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。其中：基本支出772.04万元，占本年支出94.10%；项目支出48.43万元，占本年支出5.90%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为814.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.52万元，下降19.59%。主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入814.96万元，比2022年度决算数减少198.52万元。减少19.59%。主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出814.96万元，占本年支出合计的99.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.52万元，下降19.59%。主要原因是主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出814.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出633.01万元，占77.67%。主要是用于保障工资、奖金以及办公室日常运转。

2.社会保障和就业支出93.64万元，占总支出的11.49%；主要是用于缴纳机关事业单位养老保险等。

3.卫生健康支出35.26万元，占总支出的4.33%，主要是用于缴纳机关事业单位医疗保险、体检费等。

4.住房保障支出53.06万元，占总支出的6.51%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.28万元，支出决算为814.96万元，完成年初预算的93.86%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为697.18万元，支出决算为633.01万元，完成年初预算的90.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。

2.社会保障和就业支出。年初预算为98.57万元，支出决算为93.64万元，完成年初预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位退休统筹待遇预算数在本单位，但实际资金是拨付给县人社部门，由县人社部门代发。

3.卫生健康支出。年初预算为30.85万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员，人员经费相应增加；二是编外人员未纳入预算。

4.住房保障支出。年初预算为41.68万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的127.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员，人员经费相应增加；二是编外人员未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出766.53万元，其中：

人员经费668.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为76万元，支出决算为16.79万元，完成预算的22.09%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年持平。主要原因是今年没有出国（境）事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.32万元，完成年初预算的17.52%；其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费10.32万元，完成年初预算的17.52%，比年初预算减少48.58万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。主要用于公务用车日常维护保养、车辆保险、高速通行费用以及油卡充值等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为6.47万元，完成年初预算的 37.84%，比年初预算减少10.63万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.47万元，接待对象主要是上级政协领导、其他县（市、区）政协领导、各镇区委员活动组委员以及招商引资客商，主要是开展上级政协及有关领导机关到我办检查指导工作、兄弟政协及招商引资对象到我县考察交流、乡镇政协活动组和驻点贫困村到我办联系汇报工作等。2023年共接待国内来访团组59个，540人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政协南漳县委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政协南漳县委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出97.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数147.82万元，比年初预算数减少49.91万元，下降33.76%。主要原因一是年底资金紧张，财政未兑现部分预算资金；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，认真贯彻省市县过“紧日子”的要求。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，县政协办公室共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车为：一是保障五位副主席到基层指导、带队调研、陪同考察及相关接待等工作；二是保障办公室机关开展公务活动以及各专门委员会开展专项活动。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金131.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目年内没作调整，均按照年初预算数执行和开支，达到并完成了年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出全面满足了单位运行和项目工作需要，年初预算数868.28万元，执行数820.46万元，完成预算的94.49%。年度内各项工作均达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.28万元，执行数为48.43万元，完成预算36.89％。主要产出和效益：全面保证了政协各类会议的顺利召开，保证了政协各专门委员会、乡镇政协机构、委员活动组工作的顺利运行，保证了对外交流和联谊以及政协文史资料征集编辑工作的开展，保证了机关行政工作以及上下内外工作交流的运行。发现的问题及原因：以上各项工作与机关内部运行工作无法严格区分，会计核算中项目类各项支出与机关公用经费支出常常混淆，未能准确地反映项目资金预算执行情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性，特别是公用经费相关数额及项目的设置；二是加强预算执行时会计核算的科学性，严格区分项目支出与公用经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，加强了项目设置和规划的科学性把握，进一步明确了项目绩效目标管理的意义和方法，完善了项目分配办法和管理办法，加强了项目预算执行过程与下年度预算安排的有效结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步管控2024年度的预算执行，做好2025年预算编制，加强项目经费的使用和管理，加强各类支出的分类管理，强化会计核算的合理性和规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

政协南漳县委员会办公室2023年无财政专项转移支付事项和业务。

第四部分、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

1、政协南漳县委员会办公室2023年部门决算公开表

2、2023年度部门整体绩效评价报告

3、2023年度参政议政及专职常委工作经费项目绩效评价报告