第一部分 县政协办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　县政协办公室2026年预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县政协办公室2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分

县政协办公室概况

一、主要职责

1、负责政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；

2、组织实施政协南漳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

3、负责县政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；

4、调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究镇（区）政协工作经验、共性问题及解决办法；

5、负责政协工作的对内对外宣传；

6、负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；

7、负责联系县政协委员、在漳省、市政协委员、县级各人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门互相配合，协调工作；

8、负责县政协开展活动的后勤保障和县政协机关离退休干部管理和服务工作；

9、负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作；

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

县政协办公室是政协南漳县委员会的办事机构，根据政府“三定方案”，政协南漳县委员会设立办公室（办公室内设秘书科、政工人事科、信息宣传科、老干科、行管科），另含9个专门委员会、1个研究室，即提案委员会，经济委员会，农业农村委员会，人口资源环境委员会，科教卫体委员会，社会和法制委员会，港澳台侨和民族宗教委员会，文化文史和学习委员会，委员工作委员会和研究室。

三、部门预算单位构成

根据南机编﹝2019﹞20号文件批复，政协南漳县委员会办公室核定行政编制32名，2026年初实有干部33人，工勤人员1人，退休干部38人。

第二部分

县政协办公室2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县政协办公室2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入924.58万元；支出包括：一般公共服务支出668.23万元、社会保障和就业支出179.00万元、卫生健康支出29.61万元、住房保障支出47.74万元。县政协办公室2026年收支总预算924.58万元，与2025年部门预算比较增加40.27万元。

二、部门预算收入情况说明

县政协办公室2026年预算收入924.58万元，其中：财政拨款收入924.58万元，占比100%。

三、部门预算支出情况说明

县政协办公室2026年预算支出924.58万元，其中：基本支出800.60万元，占比86.59%，项目支出123.98万元，占比13.41%。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算收支与上年预算收支比较增加40.27万元，增加的主要原因是相较上年机关干部人数有所增加，人员经费预算增加。

    五、财政拨款收支预算情况说明

2026年，县政协办公室财政拨款收入924.58万元；财政拨款支出924.58万元；其中：基本支出800.60万元，占比86.59%，项目支出123.98万元，占比13.41%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年，县政协办公室一般公共预算支出924.58万元，其中：基本支出800.60万元，占比86.59%，项目支出123.98万元，占比13.41%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年，县政协办公室一般公共预算基本支出800.60万元，其中人员经费支出654.61万元，占比81.76%（其中人员经费预算中，对个人和家庭补助中退休费95.39万元预算在本单位，但是由县财政局直接将预算经费拨付给县人社部门，由县人社部门发放，实际本单位人员经费预算为559.22万元），公用经费支出145.99万元，占比18.24%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，县政协办公室无政府性基金预算收支。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年，县政协办公室“三公”经费预算共76万元，其中未安排因公出国（境）及公务用车购置费用，公务用车运行维护费预算58.9万元，公务接待费预算17.1万元，与上年预算支出持平。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年本办编制政府采购预算数12万元，与上年预算持平。其中：货物类政府采购12万元，主要是用于集中采购办公设备、办公桌椅等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年，县政协办公室公用经费支出预算共145.99万元，其中办公费5.17万元，印刷费1.5万元，水费0.2万元，电费1.3万元，邮电费6万元，差旅费8万元，维修费2万元，租赁费1.5万元，公务接待费17.1万元，劳务费1.5万元，工会经费5万元，其他交通费用28.52万元，公务用车运行维护费58.9万元，其他商品和服务支出9.3万元。

十二、国有资产占用情况说明

2026年初，资产合计30.92万元，其中流动资产8.11万元，非流动资产22.81万元；负债0.24万元，净资产合计30.68万元。

十三、预算绩效情况说明

县政协办公室认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

2026年，县政协办公室无政府债务方面的预算。

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车汽油费、车辆维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出；

住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

县政协办公室2026年部门预算表和绩效目标表