南漳县政协委员服务中心2026年预算公开（二级单位）

目  录

第一部分 县政协委员服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 县政协委员服务中心2026年预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 县政协委员服务中心2026年部门预算表

第一部分

县政协委员服务中心概况

一、主要职责

1.负责县政协委员及住漳省、市政协委员的联系、服务等工作；

2.负责收集整理社情民意，并向有关部门提供信息；

3.协助做好县政协开展协商议政、民主监督、视察调研、团结联谊等各项履职活动的服务保障工作；

4.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

县政协委员服务中心是县政协办公室管理的公益一类事业单位，机构级别为正股级。

三、部门预算单位构成

根据南机编﹝2024﹞5号文件批复，南漳县政协委员服务中心核定公益一类事业编制5名，2026年初实有干部5人。

第二部分

县政协委员服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县政协委员服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入78.27万元；支出包括：一般公共服务支出56.79万元、社会保障和就业支出11.26万元、卫生健康支出3.99万元、住房保障支出6.23万元。县政协委员服务中心2026年收支总预算78.27万元。（县政协委员服务中心于2024年5月批复成立，2025年人员配备到位，2026年开始独立核算）

二、部门预算收入情况说明

县政协委员服务中心2026年预算收入78.27万元，其中：财政拨款收入78.27万元，占比100%。

三、部门预算支出情况说明

县政协委员服务中心2026年预算支出78.27万元，其中：基本支出78.27万元，占比100%。

   四、预算收支增减变化情况

无。县政协委员服务中心于2024年5月批复成立，2025年人员配备到位，2026年开始独立核算。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年，县政协委员服务中心财政拨款收入78.27万元；财政拨款支出78.27万元；其中：基本支出78.27万元，占比100%。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年，县政协委员服务中心一般公共预算支出78.27万元，其中：基本支出78.27万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年，县政协委员服务中心一般公共预算基本支出78.27万元，其中人员经费支出73.40万元，占比93.78%；公用经费支出4.87万元，占比6.22%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，县政协委员服务中心无政府性基金预算收支。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年，县政协委员服务中心无“三公”经费预算收支。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年县政协委员服务中心编制政府采购预算数0万元。其中：货物类政府采购0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年，县政协委员服务中心公用经费支出预算共4.87万元，其中办公费0.07万元，其他交通费用4.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

2026年，县政协委员服务中心无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

县政协委员服务中心认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

2026年，县政协委员服务中心无政府债务方面的预算。

第三部分

名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车汽油费、车辆维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购：是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关养老支出。

医疗卫生支出：行政事业单位为机关单位职工医疗保险缴费支出；

住房保障支出：住房保障支出为单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

县政协委员服务中心2026年部门预算表