目录

第一部分  有机谷管委会概况

第二部分  有机谷管委会2018年部门决算表

第三部分  有机谷管委会2018年部门决算情况说明

第四部分  有机谷管委会2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  有机谷管委会概况

一、单位概况

1、主要职能

①组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；
　②负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；
　③负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；
　④负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；
　⑤做好“中国有机谷”宣传推介；
　⑥负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；
　⑦完成县委、县政府交办的其它工作任务。
2、机构设置情况

　有机谷管委会下设3个科室：

①综合科
　　负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件、档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。
②产业发展科
　　负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。
③管理科
　　负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。
3、人员情况

有机谷管委会为全额拨款事业单位，编制数10名，在编人员8人，实际在岗人员14人。原在编人员4人，2018年新增在编人员4人，分别是通过县事业单位招聘，2018年1月考入1人，2018年11月考入2人；2018年5月由清河管理区调入1人（正科级）。其他为2018年4月辅助性岗位1人，聘用人员1人，借调人员4人。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算。纳入2018年度部门决算编制范围的有机谷管委会详细情况：

第二部分  有机谷管委会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位： 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                                      金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分  有机谷管委会2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

有机谷管委会2018年收入总计1542.67万元,支出总计1012.27万元。

二、2018年收入决算情况说明

有机谷管委会2018年收入合计1542.67万元，其中：财政拨款收入1533.99万元，占收入总额的99%；其他收入8.68万元，占收入总额的1%。

三、2018年支出决算情况说明

有机谷管委会2018年本年支出合计1012.72万元，其中：基本支出132.17万元，占支出总额的13.05%；项目支出880.55万元，占支出总额的86.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

有机谷管委会2018年财政拨款收入1533.99万元、支出1012.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

有机谷管委会2018年财政拨款支出1012.72万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

有机谷管委会2018年财政拨款支出1012.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.3万元，占总支出的0.5%；工资福利支出63.36万元，占总支出0.6%，社会保障和就业（类）支出12.63万元，占总支出的0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.88万元，占总支出的0.07%；项目支出880.55万元，占总支出的98.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

有机谷管委会2018年财政拨款支出年初预算为1565万元，支出决算为1012.72万元，完成年初预算的65%。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），支出决算为132.17万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出及办公设备购置。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项），支出决算为880.55万元，主要用于休闲农业、有机奖补等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

有机谷管委会2018年财政拨款基本支出132.17万元，其中：人员经费82.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费49.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

有机谷管委会2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为26.44万元，完成预算的203.38%，其中：因公出国（境）费用10.39万元，完成预算的 79.92%；公务接待费16.05万元，完成预算的123.46 %。决算数大于预算数主要原因是因公出国（境）费用为2017年费用,公务接待费招商引资费用较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出26.44万元，其中：因公出国（境）费 10.39万元，占39.30 %；公务接待费16.05万元，占60.70%。

   （1）因公出国（境）费 10.39万元。2018年，参加组团2次，共6人次出国（境），人均1.73万元。主要是参加组织的境外培训、考察，及按照县委县政府的安排参加对外交流合作公务活动等。

（2）公务接待费 16.05万元。2018年，本级公务接待64批次640人次。主要用于日常接待、招商引资招待。

九、机关运行经费支出情况

有机谷管委会2018年度机关运行经费支出44.94万元，其中：办公费2.85万元、印刷费1.99万元、邮电费0.05万元、差旅费6.74万元、因公出国费用10.39万元、会议费0.76万元、培训费0.86万元、维修费0.41万元、租赁费0.7万元、公务招待费5.7万元、工会经费4.25万元、其他交通费8.57万元、其他商品和服务支出1.67万元。

十、单位政府采购情况说明

有机谷管委会2018年度政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购服务支出0.70万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金880.55万元，从评价情况来看，通过对发展有机农业的重视，可以增强农民发展有机产业的积极性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，可以增强企业发展有机产业的积极性，同时带动更多企业和农民发展有机产业。                                                                                                                                                                       

附件：2018年度有机谷管委会整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

有机谷管委会今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1445万元，执行数为880.55万元，完成预算61％。主要产出和效益：一是通过有机奖补，大大提高了企业和农民发展有机的积极性；二是通过举办首届有机谷高峰论坛，让中国有机谷的名牌效应不断增加，很多企业先后驻足中国有机谷洽谈合作，为南漳县打造“有机论坛主办地”起好了头，开好了局。

附件：《2018年度XX项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步规范制度办法；二是进一步完善指标体系；三是加强绩效管理培训。

第四部分  有机谷管委会2018年分配专项资金安排情况说明

2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。