目  录

第一部分　有机谷管委会2020年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

第二部分　有机谷管委会2020年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　有机谷管委会2020年部门预算表

　第一部分　

有机谷管委会2020年部门概况

　一、主要职责
　　1、组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；
　　2、负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；
　　3、负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；
　　4、负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；
　　5、做好“中国有机谷”宣传推介；
　　6、负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；
　　7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门机构

　有机谷管委会下设3个科室：

      １、综合科
　　负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件，档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。
　　２、产业发展科
　　负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。
　　３、管理科
　　负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。

三、部门人员编制

      有机谷管委会为全额拨款事业单位，编制数10名，在编人员6人，实际在岗人员12人。原在编人员8人，2019年3月调入县农业农村局1人（正科级），2019年5月调入武镇人社中心1人。其他为辅助性岗位2人，借调人员4人。

第二部分

有机谷管委会2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

      按照预算管理规定，有机谷管委会2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即有机谷管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：农林水事务支出，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。有机谷管委会2020年收支总预算549.85万元。预算收支比2019年减少3.76%。

二、部门预算收入情况说明

      有机谷管委会2020年预算收入549.85万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）87.03万元，占比15.83%，其他收入462.82万元，占比84.17%。

三、部门预算支出情况说明

      有机谷管委会2020年预算支出549.85万元，其中：基本支出93.85万元，占比17.07%，项目支出456万元，占比82.93%。

四、预算收支增减变化情况

      2020年预算总收支549.85万元，2019年预算总收支571.35万元，同比减少3.76%。

五、财政拨款收支预算情况说明

      2020年预算财政拨款收支为87.03万元，其中：基本支出51.03万元，占比58.63%，项目支出36万元，占比41.37%。

六、一般公共预算支出情况说明

      一般公共预算支出87.03万元，其中：社会保障和就业支出5.64万元，医疗卫生支出2.77万元，住房保障支出4.89万元，农林水事务支出73.73万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

      一般公共预算基本支出51.03万元，其中人员经费46.03万元，占比90.2%；公用经费5万元，占比9.8%。

八、政府性基金预算支出情况说明

      无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

      2020年“三公”经费财政拨款预算为1万元，为公务接待费。

十、政府采购预算安排情况说明

　　政府采购预算456万元，为其他农业支出。比上年预算减少6.94%。

十一、机关运行经费安排情况说明

　　 一般公共预算财政拨款商品和服务支出5万元，其中：办公费1.8万元，邮电费0.2万元，差旅费0.9万元，会议费0.5万元，公务接待费1万元，工会费0.5万元，其他商品和服务支出0.1万元。

十二、国有资产占用情况说明

　　以注入资本金方式划拨给南漳县有机谷国有资产投资经营管理有　限公司，本单位无国有资产。

十三、预算绩效情况说明

       本部门在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。第二届有机谷高峰论坛、有机谷办公室工作经费和有机产业发展服务中心场馆维护评级表。

有机谷办公室工作经费项目绩效目标评级表.xls

有机产业发展服务中心场馆维护项目绩效目标评级表.xls

十四、政府债务情况说明

      本单位无政府

 第三部分

名词解释

      １、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
 　  ２、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 　  ３、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标所发生的支出。
 　  ４、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

第四部分

　　有机谷管委会2020年部门预算表

部门预算公开报表(2020).xlsx