目  录

第一部分  有机谷管委会概况 

第二部分 有机谷管委会2019年部门决算表

第三部分 有机谷管委会2019年部门决算情况说明

第四部分 有机谷管委会2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  有机谷管委会概况

一、 部门职能

    1、组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；
　  2、负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；
　  3、负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；
　  4、负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；
　  5、做好“中国有机谷”宣传推介；
　  6、负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；
　  7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况

1、有机谷管委会机构设置情况，下设3个科室：

①综合科
　　负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件、档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。
    ②产业发展科
　　负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。
    ③管理科
　　负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。
    2、人员情况

有机谷管委会为全额拨款事业单位，编制数10名，在编人员6人，实际在岗人员9人。原在编人员8人，2019年4月调入农业农村局1人（正科级），2019年5月调入人社局1人。其他为辅助性岗位2人，借调人员1人。

第二部分  有机谷管委会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

二、收入决算表  

公开02表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  有机谷管委会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

有机谷管委会2019年单位总收入1101.70万元，总支出1040.37万元，与2018年相比，总收入减少440.97万元，下降28.58%，总支出增加27.65万元，上涨2.73%。

二、收入决算情况说明

有机谷管委会2019年本年收入合计1101.70万元，其中：财政拨款收入1095.81万元，占收入总额的99.47%；其他收入5.89万元，占收入总额的0.53%。

三、支出决算情况说明

有机谷管委会2019年本年支出合计1040.37万元，其中：基本支出160.59万元，占支出总额的15.44%；项目支出879.78万元，占支出总额的84.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

有机谷管委会2019年本年财政拨款收入1095.81万元，支出1034.48万元。与2018年相比，财政拨款收入减少438.18万元，下降28.56%，财政拨款支出增加21.76万元，上涨2.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

有机谷管委会2019年财政拨款本年支出1034.48万元，占本年支出合计的99.43%。与 2018年相比，财政拨款支出增加21.76万元，上涨2.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

有机谷管委会2019年财政拨款本年支出1034.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.27万元，占总支出的5.05%；工资福利支出87.38万元，占总支出8.44%，社会保障和就业（类）支出8.97万元，占总支出的0.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.08万元，占总支出的0.59%；项目支出879.78万元，占总支出的85.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

有机谷管委会2019年财政拨款支出年初预算为90.35万元，支出决算为1034.48万元，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为50.35万元，支出决算为154.70万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出及专用设备购置。决算数大于预算数的主要原因一是单位有辅助性岗位人员2人，借调人员2人工资福利的支出；二是办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出（扶贫支出）费用过高；三是档案室建设支出。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为40万元，支出决算为879.78万元。决算数大于预算数的主要原因一是召开首届有机谷高峰论坛、季度拉练、广告宣传费用；二是对发展有机企业奖补和对乡镇部分村有机产业发展给予支持；三是有投公司二期征地补偿款等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

有机谷管委会2019年财政拨款基本支出154.70万元，其中：人员经费102.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，增加19.56万元,原因2018年奖励性绩效工资、往年增资在2019年发放，发放奖金人员增加；公用经费52.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，增加2.97万元,原因2019年档案室达标建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

有机谷管委会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.59万元，完成预算的93.17%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为6万元，支出决算为万5.59元，完成预算的93.17%。决算数小于预算数主要原因是公务接待费用缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

有机谷管委会2019年三公”经费支出5.59万元，其中：公务接待费5.59万元，占100%。

公务接待费5.59万元。2019年，有机谷管委会公务接待80批次、800人次，主要用于日常接待、招商引资招待。公务接待费支出决算比2018年减少10.46万元，主要原因减少了招商引资招待和日常接待。

八、机关运行经费支出情况

2019年有机谷管委会机关运行经费支出52.27万元，其中：办公费3.34万元、邮电费0.01万元、差旅费3.75万元、维修（护）费0.44万元、会议费0.06万元、公务接待费2.22万元、劳务费0.63万元、工会经费4.01万元、其他交通费用9.09万元、其他商品和服务支出10.89万元、办公设备购置1.9万元、专用设备购置15.65万元、信息网络及软件购置更新0.28万元。

2019年机关运行经费支出预算为10万元，支出决算为52.27万元，比年初预算数增加42.27万元。主要原因是办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出过高。支出决算数比2018年增加2.97万元，上涨6.02%。主要原因是2019年档案室达标建设。

九、政府采购支出情况

2019年有机谷管委会政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出17.55万元、服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额17.83万元，占政府采购支出总额的100%，2019年政府采购决算数比2018年增加13.47万元，主要原因是档案室建设。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，有机谷管委会共有车辆0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金879.78万元。从评价情况来看，通过对发展有机产业的企业和合作社给予支持、举办高峰论坛，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；通过建设有机产业加工园、有机产业发展服务中心的建设等，加大对发展有机产业的信心。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，可以增强企业发展有机产业的积极性，同时带动更多企业和农民发展有机产业、扩大南漳的知名度。                                                                                                                                                                                                    附件：2019年度有机谷管委会整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

有机谷管委会今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为489万元，执行数为879.78万元，完成预算183.60％。主要产出和效益：一是通过有机奖补，大大提高了企业和农民发展有机产业的积极性、通过举办首届有机谷高峰论坛，让中国有机谷的名牌效应不断增加，很多企业先后驻足中国有机谷洽谈合作，为南漳县打造“有机论坛主办地”起好了头，开好了局。二是对有机产业发展服务中心、有机产业加工园的建设，努力打造”中国有机产业第一县”。

附件：《2019年度有机农业项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划和管理；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目规划和管理；二是加强绩效管理学习，进一步完善绩效目标管理；三是进一步加强结果与预算安排相结合。

第四部分  有机谷管委会2019年专项转移支付资金安排情况说明

2019年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。