财政预决算公开 > 县有机谷管委会日期：2021-09-14 10:07 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
目 录
第一部分 有机谷管委会概况
第二部分 有机谷管委会2020年部门决算表
第三部分 有机谷管委会2020年部门决算情况说明
第四部分 有机谷管委会2020年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 有机谷管委会概况
一、 部门职能
1、组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；
2、负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；
3、负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；
4、负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；
5、做好“中国有机谷”宣传推介；
6、负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；
7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
1、有机谷管委会机构设置情况，下设3个科室：
①综合科
负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件、档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。
②产业发展科
负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。
③管理科
负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。
2、人员情况
有机谷管委会为全额拨款事业单位，编制数10名，在编人员5人，实际在岗人员9人。原在编人员5人，2020年8月调至县人社局1人，2020年8月从县农业技术推广中心调入1人。其他为辅助性岗位2人，借调人员1人。
第二部分 有机谷管委会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1067.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4333.40 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 21.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4333.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1120.10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5422.26 | 本年支出合计 | 58 | 5453.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 591.28 | 年末结转和结余 | 60 | 560.04 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6013.54 | 总计 | 62 | 6013.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5422.26 | 5400.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | |
212 | 城乡社区支出 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1088.86 | 1067.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 |
21301 | 农业农村 | 1088.86 | 1067.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 |
2130104 | 事业运行 | 64.06 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1024.80 | 1009.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5453.50 | 130.87 | 5322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 4333.40 | 0.00 | 4333.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4333.40 | 0.00 | 4333.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 4333.40 | 0.00 | 4333.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1120.10 | 130.87 | 989.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1120.10 | 989.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 130.87 | 130.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 989.23 | 0.00 | 989.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1067.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4333.40 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4333.40 | 0.00 | 4333.40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1098.69 | 1098.69 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5400.85 | 本年支出合计 | 59 | 5432.09 | 1098.69 | 4333.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 591.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 560.04 | 560.04 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 591.28 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5992.13 | 总计 | 64 | 5992.13 | 1658.73 | 4333.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1098.69 | 124.46 | 974.23 | |
213 | 农林水支出 | 1098.69 | 124.46 | 974.23 |
21301 | 农业农村 | 1098.69 | 124.46 | 974.23 |
2130104 | 事业运行 | 124.46 | 124.46 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 974.23 | 0.00 | 974.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 91.07 | 302 | 商品和服务支出 | 33.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.90 | 30201 | 办公费 | 3.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.52 | 30202 | 印刷费 | 2.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 12.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.12 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 5.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.91 | 30213 | 维修（护）费 | 1.65 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.83 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 | ||||||
人员经费合计 | 91.07 | 公用经费合计 | 33.39 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 4333.40 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 4333.40 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 4333.40 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 4333.40 | 4333.40 | 0.00 | 4333.40 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 有机谷管委会2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
有机谷管委会2020年单位总收入5422.26万元，总支出5453.50万元，与2019年相比，总收入增加4320.56万元，上涨392.17%，总支出增加4413.13万元，上涨424.19%。较年初预算数增加4872.41万元，增长886.13％．主要是：财政拨款有机谷产业发展中心二期工程项目建设。
二、收入决算情况说明
有机谷管委会2020年本年收入合计5422.26万元，其中：财政拨款收入5400.85万元，占收入总额的99.60%；其他收入21.41万元，占收入总额的0.40%。2020年本年收入合计较上年增加4320.56万元，增长392.17％。较年初预算数增加4872.41万元，增长886.13％。主要是：财政拨款有机谷产业发展中心二期工程项目建设。
三、支出决算情况说明
有机谷管委会2020年本年支出合计5453.50万元，其中：基本支出130.87万元，占支出总额的2.40%；项目支出5322.63万元，占支出总额的97.60%。2020年度本年支出合计较上年增加4413.12万元，增长424.19万元。较年初预算数增加4903.65，增长891.82%。主要是：有机谷产业发展中心二期工程项目建设。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
有机谷管委会2020年本年财政拨款收入5400.85万元，支出5432.09万元。与2019年相比，财政拨款收入增加4305.04万元，上升392.86%，财政拨款支出增加4397.61万元，上涨425.10%。较年初预算数财政拨款收入增加5313.82万元。财政拨款支出较年初预算数增加5345.06万元。主要有新增项目:一是召开第二届电商大会；二是实时监控系统建设费用；三是财政拨款有机谷产业发展中心二期工程项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
有机谷管委会2020年财政拨款本年支出1098.69万元，占本年支出合计的20.23%。与2019年相比，财政拨款支出增加64.21万元，上涨6.20%。较年初预算数增加1011.66万元，主要有新增项目:一是召开第二届电商大会；二是实时监控系统建设费用；三是为有机谷项目注入资本金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
有机谷管委会2020年财政拨款本年支出1098.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.39万元，占总支出的3.04%；工资福利支出79.40万元，占总支出7.23%，社会保障和就业（类）支出8.39万元，占总支出的0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.28万元，占总支出的0.30%；项目支出974.23万元，占总支出的88.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
有机谷管委会2020年财政拨款支出年初预算为87.03万元，支出决算为1098.69万元，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为51.03万元，支出决算为124.46万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出。决算数大于预算数的主要原因一是单位有辅助性岗位人员2人，借调人员1人工资福利的支出；二是办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、帮扶费用过高。
2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为36万元，支出决算为974.23万元。决算数大于预算数的主要原因一是召开第二届电商大会；二是实时监控系统建设费用和对发展有机企业奖补；三是LOGO运营管理经费和广告宣传费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
有机谷管委会2020年财政拨款基本支出124.46万元，其中：人员经费91.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费33.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
有机谷管委会2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.19万元，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为6万元，支出决算为5.19万元，完成预算的86.5%。较上年度减少0.4万元，下降7.16%。决算数小于预算数主要原因是公务接待费用缩减。
公务接待费预算为6万元，支出决算为5.19万元，完成预算的86.5%。较上年度减少0.4万元，下降7.16%。决算数小于预算数主要原因是公务接待费用缩减。
公务接待费5.19万元。2020年，有机谷管委会公务接待70批次、700人次，主要用于日常接待、招商引资招待。公务接待费支出决算比2019年减少0.4元，主要原因减少了招商引资招待。
（二）培训费支出情况说明。
本年度无培训费。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议支出0万元，预算数0.5万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
有机谷管委会2020年部门决算政府性基金预算财政拨款收入4333.40万元。用于有机谷产业发展中心二期工程项目建设。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年有机谷管委会机关运行经费支出33.39万元，预算数5万元，完成预算数的567.8%。较上年度减少1.05万元，下降3.05%。主要原因压缩开支。
办公费3.80万元、印刷费2.36万元、手续费0.02万元、邮电费0.01万元、差旅费5.17万元、维修（护）费1.65万元、公务接待费4.08万元、专用材料费0.61万元、劳务费0.49万元、委托业务费3.7万元、工会经费3.87万元、其他交通费用4.83万元、其他商品和服务支出2.8万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年有机谷管委会政府采购支出总额0万元，2020年政府采购决算数比2019年下降17.83万元。主要原因本年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，有机谷管委会共有车辆0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金5322.63万元。从评价情况来看，通过对发展有机产业的企业和合作社给予支持、举办第二届电商大会，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；通过有机产业发展中心二期项目建设，加大对发展有机产业的信心。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，可以增强企业发展有机产业的积极性，同时带动更多企业和农民发展有机产业、扩大南漳的知名度。
附件：2020年度有机谷管委会整体支出绩效自评表
2020年度有机谷管委会部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2021年9月13日 | 总分： | 100 | ||||||
单位名称： | 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 130.87 | 项目支出总额 | 5322.63 | ||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 549.85 | 5453.50 | 10分 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标（90分）： | 南漳县武安镇260亩有机虾稻网商直播项目 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对有机虾稻网商直播系统进行维护 | 100% | 100% | 20分 | ||||
经济效益指标 | 力争打造成我县又一个有机产业名片 | 100% | 100% | 20分 | |||||
质量指标 | 抽检合格率 | 100% | 100% | 20分 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 30分 | ||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
有机谷管委会项目全年预算数为36万元，执行数为5322.63万元。主要产出和效益：一是通过对发展有机产业的企业和合作社给予支持、举办第二届电商大会，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；二是通过有机产业发展中心二期项目建设，加大对发展有机产业的信心。预算数与决算数数额相差过大的原因：一是有机谷每年预算只有办公室工作经费；二是有机产业发展中心二期项目建设有很大的机动性，需要款项难以预算。
附件：《2020年度南漳县武安镇260亩有机虾稻网商直播项目绩效自评表》
2020年有机谷管委会项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期： | 2021年9月13日 | 总分： | 100分 | ||||||||||
项目名称： | 南漳县武安镇260亩有机虾稻网商直播项目 | ||||||||||||
主管部门： | 有机谷管委会 | 项目实施单位： | 南漳县融媒体中心 | ||||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 项目类型： | ||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||||
年度财政资金总额 | 36 | 50 | 20分 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 对有机虾稻网商直播系统进行维护 | 100% | 100% | 20分 | ||||||||
经济效益指标 | 力争打造成我县又一个有机产业名片 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
质量指标 | 抽检合格率 | 100% | 100% | 20分 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 20分 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划和管理；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。
2. 部门绩效评价结果拟应用情况。
一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目规划和管理；二是加强绩效管理学习，进一步完善绩效目标管理；三是进一步加强结果与预算安排相结合。
第四部分 有机谷管委会2020年专项转移支付资金安排情况说明
2020年不存在对下分配管理财政专项资金情况。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
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