第一部分  有机谷管委会概况  

第二部分  有机谷管委会2021年度部门决算表

第三部分  有机谷管委会2021年度部门决算情况说明

第四部分  有机谷管委会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  有机谷管委会概况

一、部门职责

1、组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；

2、负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；

3、负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；

4、负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；

5、做好“中国有机谷”宣传推介；

6、负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

有机谷管委会下设3个科室：

１、综合科

负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件，档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。

２、产业发展科

负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。

３、管理科

负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。

三、人员情况

编制数10人，在编人员7人，实际在岗人员10人。原在编人员5人，2021年7月人才引进1人，2021年8月退伍安置1人，其他为辅助性岗位2人，借调人员1人

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第二部分  有机谷管委会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算政府拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  有机谷管委会2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

有机谷管委会2021年度总收入367.22万元，较上年度减少5055.04万元；总支出377.43万元，较上年度减少5706.08万元；较年初预算数增加49.17万元，增长15.46%。与上年度相比，下降的主要原因是政府减少对有机谷投资公司注入项目资本金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计367.22万元，其中：财政拨款收入358.53万元，占本年收入合计的97.63%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入8.68万元，占本年收入合计的2.37%。2021年度本年收入合计较上年度减少5055.04万元，较年初预算数增加49.17万元，增长15.46%。与上年度相比，下降的主要原因是政府减少对有机谷投资公司注入项目资本金。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计377.43万元，其中：基本支出115.22万元，占本年支出合计的30.53%；项目支出262.21万元，占本年支出合计的69.47%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少5706.08万元，较年初预算数增加59.38万元，增长18.67%。与上年度相比，下降的主要原因是政府减少对有机谷投资公司注入项目资本金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计为358.53万元，较上年度减少5042.32万元，较年初预算数增加40.48万元，增长12.73%。财政拨款支出总计为377.43万元，较上年度减少5706.08万元，较年初预算数增加59.38万元，增长18.67%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是人员增加；二是工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出377.43万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少5706.08万元，较年初预算数增加59.38万元，增长18.67%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是人员增加；二是工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出377.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.34万元，占总支出的6.98%；工资福利支出77.85万元，占总支出20.63%，社会保障和就业（类）支出6.24万元，占总支出的1.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.79万元，占总支出的1.27%；项目支出262.21万元，占总支出的69.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为318.05万元，支出决算为377.43万元，完成年初预算的118.67%。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为45.93万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位有辅助性岗位人员1人，借调人员1人工资福利的支出；二是办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、帮扶费用过高。

2.农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为36万元，支出决算262.21万元，决算数大于预算数的主要原因：一是有机谷项目注入资本金；二是第五届云上年货节。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出115.22万元，较上年度减少9.24万元，下降7.42%，较年初预算数增加69.29万元，增长150.86%。主要原因：一是单位有辅助性岗位人员1人，借调人员1人工资福利的支出；二是办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、帮扶费用过高。具体支出如下：

其中：人员经费88.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费26.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.02万元，预算数1万元，较上年度减少1.17万元，下降22.54%。与年初预算相比，增长的主要原因是单位招商引资商务接待。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算0万元，完成预算的0%，主要原因是有机谷管委会无公务用车。

3.公务接待费4.02万元，预算数1万元，较上年度减少1.17万元，下降22.54%。主要原因是单位招商引资商务接待。

2021年度，有机谷管委会公务接待60批次、500人次、人均90元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出0.23万元，预算数0万元，决算数较预算数增加0.23万元。主要原因：临时参加培训班。  

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出38.05万元，预算数0.5万元，决算数较预算数增加37.55万元。主要原因是第五届云上年货节。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出26.34万元，年初预算数5万元，比年初预算数增加21.34万元，主要原因办公费、差旅费、其他交通费、帮扶费用过高。具体支出如下：

办公费4.27万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.96万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.23万元、公务接待费4.02万元、专用材料费0.06万元、劳务费0万元、委托业务费0.26万元、工会经费3.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0  万元、其他交通费用4.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，本单位无采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至  2021年12月31日，有机谷管委会共有车辆0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金262.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过举办第五届云上年货，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；通过有机产业发展中心二期项目建设，加大对发展有机产业的信心。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，可以增强企业发展有机产业的积极性，同时带动更多企业和农民发展有机产业、扩大南漳的知名度。

附件：2021年度有机谷管委会整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

有机谷管委会项目全年预算数为36万元，执行数为262.21万元。主要产出和效益：一是通过对发展有机产业的企业和合作社给予支持、举办第五届云上年货节，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；二是通过有机产业发展中心二期项目建设，加大对发展有机产业的信心。预算数与决算数数额相差过大的原因：一是有机谷每年预算只有办公室工作经费；二是有机产业发展中心二期项目建设有很大的机动性，需要款项难以预算。

附件：《2021年第五届云上年货节绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划和管理；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目规划和管理；二是加强绩效管理学习，进一步完善绩效目标管理；三是进一步加强结果与预算安排相结合。

第四部分  有机谷管委会2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

有机谷管委会2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。