有机谷管委会2023年部门预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　有机谷管委会2023年部门预算表

          第一部分　

有机谷管委会概况

一、主要职责

1、组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；

2、负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；

3、负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；

4、负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；

5、做好“中国有机谷”宣传推介；

6、负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构

有机谷管委会下设3个科室：

１、综合科

负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件，档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。

２、产业发展科

负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。

３、管理科

负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。

三、部门预算单位构成

  部门预算单位：有机谷管委会本级。

第二部分

有机谷管委会2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，有机谷管委会2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即某单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。有机谷管委会2023年收支总预算185.33万元。预算收支比2022年增加37.29%，主要是人员经费和项目经费增加。

二、部门预算收入情况说明

有机谷管委会2023年预算收入185.33万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）123.68万元，占比66.74%，其他收入61.65万元，占比33.26%；上年无结转。

三、部门预算支出情况说明

     有机谷管委会2023年预算支出185.33万元，其中：基本支出130.13万元，占比70.22%，项目支出55.2万元，占比29.78%。

四、预算收支增减变化情况

 2023年预算总收支185.33万元，2022年预算总收支134.99万元，同比增加37.29%。

五、财政拨款收支预算情况说明

2023年有机谷管委会财政拨款的收支预算为123.68万元，其中：基本支出98.48万元，占比79.62%，项目支出25.2万元，占比20.38%。

六、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出123.68万元，其中：基本支出98.48万元，占比79.62%，项目支出25.2万元，占比20.38%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出98.48万元，其中人员经费88.86万元，占比90.23%；公用经费9.62万元，占比9.77%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。2023年“三公”经费与2022年持平。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年政府采购预算支出合计0万元。比2022年减少100%，主要是本年度无采购需求。

十一、机关运行经费安排情况说明

     一般公共预算财政拨款商品和服务支出9.62万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.3万元，差旅费2万元，维修（护）费0.3万元，公务接待费1.9万元，工会费1万元，福利费0.02万元,其他交通费1.4万元,其他商品和服务支出1.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

     国有资产总额121.15万元，其中通用设备55.55万元，家具用具65.60万元。

十三、预算绩效情况说明

本部门在进行预算前，已经进行了科学的规划，并根据绩效目标，设置了绩效评价指标体系，围绕评价指标体系对项目的绩效评价完成情况进行了分析和评分，以确保各项经费有效合理的利用。

十四、政府债务情况说明

   本单位无政府债务。

第三部分

          名词解释

１、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

２、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

３、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标所发生的支出。

４、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

         有机谷管委会2023年部门预算表

有机谷管委会预算公开表.xls

部门项目申报文本.docx

部门整体绩效目标申报表.docx