财政预决算公开 > 县有机谷管委会日期：2023-11-15 10:58 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
有机谷管委会2022年度部门决算
目 录
第一部分 有机谷管委会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 有机谷管委会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 有机谷管委会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 有机谷管委会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
从单位构成看，有机谷管委会部门决算由实行独立核算的有机谷管委会本级决算组成。
有机谷管委会下设3个科室：
负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件，档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。
负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。
负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 923.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 45.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 946.48 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 969.28 | 本年支出合计 | 58 | 969.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 969.28 | 总计 | 62 | 969.28 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 969.28 | 923.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 946.48 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | ||||||
21301 | 农业农村 | 946.48 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 97.31 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 849.17 | 804.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 969.28 | 120.11 | 849.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 946.48 | 97.31 | 849.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 946.48 | 97.31 | 849.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 97.31 | 97.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 849.17 | 0.00 | 849.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 923.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 900.50 | 900.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 923.30 | 本年支出合计 | 59 | 923.30 | 923.30 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 923.30 | 总计 | 64 | 923.30 | 923.30 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 923.30 | 119.06 | 804.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 900.50 | 96.26 | 804.23 | ||
21301 | 农业农村 | 900.50 | 96.26 | 804.23 | ||
2130104 | 事业运行 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 804.23 | 0.00 | 804.23 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 82.79 | 302 | 商品和服务支出 | 36.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.78 | 30201 | 办公费 | 4.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.59 | 30202 | 印刷费 | 1.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 2.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | ||||||
人员经费合计 | 82.79 | 公用经费合计 | 36.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为969.28万元。与2021年度相比，收入增加602.06万元，增长163.95 %，支出增加591.85万元，增长156.81%。增长主要原因是财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计969.28万元，与2021年度相比，收入合计增加602.06万元，增长163.95%。其中：财政拨款收入923.3万元，占本年收入95.26%；其他收入45.98万元，占本年收入4.74%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计969.28万元，与2021年度相比，支出合计增加591.85万元，增长156.81%。其中：基本支出120.11万元，占本年支出12.39%；项目支出849.17万元，占本年支出87.61%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为923.3万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加564.77万元，增长157.52%，支出增加545.87万元，增长144.63%。主要原因是财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入923.3万元，比2021年度决算数增加564.77万元。增加主要原因是财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出923.3万元，占本年支出合计的95.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.87万元，增长144.63%。主要原因是财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出923.3万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出36.27万元，占总支出3.93%。主要是用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费、差旅费、工会经费、公务接待费等。
2.工资福利支出67.97万元，占总支出7.36%。主要用于工作人员工资、奖金、住房公积金等。
3.社会保障和就业（类）支出8.59万元，占总支出的0.93%。主要用于工作人员养老和社会保险费。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出6.23万元，占总支出的0.68%。主要用于工作人员医疗保险。
5.项目支出804.23万元，占总支出的87.1%。主要是财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.47万元，支出决算为923.3万元。其中：
1、一般公共服务支出(类)。年初预算为9.65万元，支出决算为36.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位需要支出办公费、其他交通费、差旅费、工会经费等，由于有机谷管委会一直承担着招商引资、项目引进工作，限定9.65万元预算差额比较大。
2.工资福利支出。年初预算54.72万元，支出决算为82.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位有辅助性岗位人员1人，借调人员1人工资福利的支出，工作人员的公积金、奖金等和预算数都有差距。
3、项目支出。年初预算为36.1万元，支出决算804.23万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金（此款由财政拨付有机谷管委会，再由有机谷管委会直接划拨给有机谷投资公司）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.06万元，其中：
人员经费82.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费。
公用经费36.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。较上年减少2.12万元，下降52.74%。决算数较上年减少的主要原因压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算0万元，支出决算为0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。
3.公务接待费预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，较上年减少2.12万元，下降52.74%。其中：
国内公务接待支出1.9万元，接待对象主要是主要是招商引资，主要是开展中国有机谷招商引资工作。2022年共接待国内来访团组31个，320人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
无。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金804.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过办公室工作经费的及时拨付，确保有机谷管委会有足够的工作经费开展有机产业工作，有利于全县有机产业高效有序发展；通过对有机产业发展中心项目建设资金的支持，加大对发展有机产业的信心。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，可以增强企业发展有机产业的积极性，同时带动更多企业和农民发展有机产业、扩大南漳的知名度。
附件：2022年度有机谷管委会整体支出绩效自评表
2022年度有机谷管委会部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2023年11月10日 | 总分： | 98 | ||||||
单位名称： | 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 120.11 | 项目支出总额 | 849.17 | ||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 134.99 | 969.28 | 18分 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标（90分）： | 有机谷办公室工作经费 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 有机产业宣传、培训 | 12次 | 12次 | 10分 | ||||
时效指标 | 计划执行时间 | 12个月 | 12个月 | 10分 | |||||
质量指标 | 计划执行率 | 100% | 100% | 10分 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动发展有机企业、农民增收 | 比上年明显提升 | 比上年明显提升 | 10分 | ||||
社会效益指标 | 带动发展有机企业 | 38家 | 38家 | 20分 | |||||
满意指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | ≧98% | 20分 | ||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
有机谷管委会项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.1万元，执行数为849.17万元。主要产出和效益：一是通过对发展有机产业的企业和合作社给予支持，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；二是通过有机产业发展中心二期项目建设，加大对发展有机产业的信心。发现的问题及原因：一是有机谷每年预算只有办公室工作经费；二是有机产业发展中心二期项目建设有很大的机动性，需要款项难以预算。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、部门绩效评价结果应用情况。
一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划和管理；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。
2. 部门绩效评价结果拟应用情况。
一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目规划和管理；二是加强绩效管理学习，进一步完善绩效目标管理；三是进一步加强结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
（1）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
（2）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（3）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（4）租赁费：反映单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
（5）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（6）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（7）其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（8）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
2.工资福利支出
（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括：事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
（2）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括：机关事业单位购房补贴、物业补贴等。
（3）奖金：反映按规定发放的奖金，包括：机关工作人员年终一次性奖金等。
（4）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙补助费等。
（5）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（7）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
（8）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（9）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。
（10）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（11）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如：各种加班工资，病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费等。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度办公室工作经费项目绩效评价报告
（一）项目基本概况
1、项目概况
2015年为了推动有机产业的发展，根据有机谷管委会的工作性质和需要确定有机谷办公室工作经费项目。
2、 项目绩效目标情况。
确保全县有机产业高效有序发展。
（二）项目绩效评价情况
1、项目绩效评价目的
通过本次绩效评价，一是进一步了解项目的实施进展、 资金使用、 社会效益情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，提高财政资金的使用效益；二是通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价；三是总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议；四是进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。
2、项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
本次绩效评价主要采用了比较法。其优点是：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。
3、项目绩效评价工作过程
绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性。按照业务流程，绩效评价工作分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。
（三）项目绩效评价指标分析情况
1、项目资金情况分析
（1）项目资金到位情况分析
工作经费项目预算36.1万元，分两次拨付，6月底拨付50%，12月底拨付50%。
（2）项目资金使用情况分析
拨付工作项目资金36.1万元， 全额有效使用。
（3）项目资金管理情况分析
有机谷管委会按照“安全、规范、合理”的原则，严格按照项目预算要求使用资金，足额及时拨付，不挪用，不挤占，资金使用情况认真按照三重一大制度要求，确保公开公正。
2、项目实施情况分析
（1）项目组织情况分析
各科室负责提报资金分配方案，提交单位领导班子研究同意后，管理科负责将资金拨付至相关单位。
（2）项目管理情况分析
资金拨付后，由各部门全程监督资金使用情况。
3、项目绩效情况分析
（1）项目的效率性分析
a、项目的实施进度。按照项目预算实施时间，于 2022年12月31日前完成项目。
b、项目完成质量。项目完成质量好，达到预期绩效。
2、项目的效益性分析
a、项目预期目标完成程度，项目完成率达100%。
b、项目实施对经济和社会的影响
可以增强企业发展有机产业的积极性，同时带动更多企业和农民发展有机产业、扩大南漳的知名度。
(三)综合评价情况及评价结论
综合评价得分 98分。
二、2022年度项目自评表
2022年有机谷管委会项目绩效自评表 | |||||||||||||
填报日期： | 2023年11月10日 | 总分： | 98分 | ||||||||||
项目名称： | 有机谷办公室工作经费 | ||||||||||||
主管部门： | 有机谷管委会 | 项目实施单位： | 有机谷管委会 | ||||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 项目类型： | ||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||||||
年度财政资金总额 | 36.1 | 36.1 | 100% | 19分 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 有机产业宣传、培训 | 12次 | 12次 | 10分 | ||||||||
时效指标 | 计划执行时间 | 12个月 | 12个月 | 10分 | |||||||||
质量指标 | 计划执行率 | 100% | 100% | 10分 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动发展有机企业、农民增收 | 比上年明显提升 | 比上年明显提升 | 9分 | ||||||||
社会效益指标 | 带动发展有机企业 | 38家 | 38家 | 20分 | |||||||||
满意指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | ≧98% | 20分 | ||||||||
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