财政预决算公开 > 县有机谷管委会日期：2024-09-14 17:23 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
有机谷管委会2023年度部门决算
目 录
第一部分 有机谷管委会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 有机谷管委会2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 有机谷管委会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 有机谷管委会概况
一、部门主要职责
1、组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；
2、负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；
3、负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；
4、负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；
5、做好“中国有机谷”宣传推介；
6、负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；
7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，有机谷管委会部门决算由实行独立核算的有机谷管委会本级决算组成。
有机谷管委会下设3个科室：
１、综合科
负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件，档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。
２、产业发展科
负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。
３、管理科
负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 161.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 39.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 179.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 201.04 | 本年支出合计 | 58 | 201.04 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 201.04 | 总计 | 62 | 201.04 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷管理委员会 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 201.04 | 161.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 179.51 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | ||
21301 | 农业农村 | 179.51 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | ||
2130104 | 事业运行 | 109.53 | 109.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 69.98 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 201.04 | 131.06 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 179.51 | 109.53 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 179.51 | 109.53 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 109.53 | 109.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 69.98 | 0.00 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 161.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 140.13 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 161.66 | 本年支出合计 | 59 | 161.66 | 161.66 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 161.66 | 总计 | 64 | 161.66 | 161.66 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 161.66 | 131.06 | 30.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 140.13 | 109.53 | 30.60 | ||
21301 | 农业农村 | 140.13 | 109.53 | 30.60 | ||
2130104 | 事业运行 | 109.53 | 109.53 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 106.56 | 302 | 商品和服务支出 | 24.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.47 | 30201 | 办公费 | 2.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.24 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.28 | 30214 | 租赁费 | 9.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | ||||||
人员经费合计 | 106.56 | 公用经费合计 | 24.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为201.04万元。与2022年度969.28万元相比，收、支总计均减少768.24万元，下降79.26%，主要原因是2022年财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计201.04万元，与2022年度相比，收入合计减少768.24万元，下降79.26%，主要原因是2022年财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
其中：财政拨款收入161.66万元，占本年收入80.41%；其他收入39.38万元，占本年收入19.59%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计201.04万元，与2022年度相比，支出合计减少768.24万元，下降79.26%，主要原因是拨付有投公司800万元有机农产品加工园征地补偿资金。
其中：基本支出131.06万元，占本年支出65.19%；项目支出69.98万元，占本年支出34.81%。
图3：支出决算结构
（万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为161.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少761.64万元，下降82.49%。主要原因是2022年财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金，后拨付给有机谷投资公司。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入161.66万元，比2022年度决算数减少761.64万元。减少主要原因是财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金，后拨付给有机谷投资公司。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出161.66万元，占本年支出合计的80.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.64万元，下降82.49%。主要原因是2022年财政拨入800万元有机农产品加工园征地补偿资金，后拨付给有机谷投资公司。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出161.66万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出（类）支出8.85万元，占5.47%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、卫生健康支出（类）5万元，占3.09%。主要是用于事业单位职工医疗。
3. 农林水支出（类）140.12万元，占86.68%。主要是用于单位正常运行109.52万元，占67.75%；其他农业农村支出30.6万元，占18.93%。
4.住房保障支出（类）7.69万元，占4.76%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.68万元，支出决算为161.66万元。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为8.85万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有辅助性岗位工作人员。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为77.45万元，支出决算为109.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是辅助性岗位人员和借调人员工资和福利；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）年初预算为25.2万元，支出决算为30.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因财政拨入两届年货节及招商宣传相关经费。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为7.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：辅助性岗位工作人员和工资调整后缴费基数增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.06万元，其中：
人员经费106.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费24.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.27万元，完成预算的66.84%。决算数小于预算数的主要原因2023年12月份财政未拨入公用经费，“三公”经费未能支付完毕。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
（1）公务用车购置费0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。
（2）公务用车运行费0万元，主要原因是本单位没有公务用车。
3.公务接待费支出决算为1.27万元，完成年初预算的66.84%，比年初预算减少0.63万元，主要原因是2023年12月份财政未拨入公用经费，公务接待费未能支付完毕。其中：
国内公务接待支出1.27万元，接待对象主要是招商引资企业，主要是开展主要是开展中国有机谷招商引资工作。2023年共接待国内来访团组21个，141人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
无。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额 0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金30.6万元。从评价情况来看，通过办公室工作经费的及时拨付，确保有机谷管委会有足够的工作经费开展有机产业和招商引资工作，有利于全县有机产业高效有序发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，日常运转稳定，基本完成了年度绩效目标。
附件：2023年度有机谷管委会整体支出绩效自评表
单位名称 | 有机谷管委会 | ||||||
基本支出总额 | 131.06 | 项目支出总额 | 69.98 | ||||
年度目标： | 1.更加坚定“打造‘中国有机谷’”2.全面建成二期工程； 3.持续发力精准招商；4.精准施策助力乡村振兴。 | ||||||
年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）
| ||
公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | ||||
“三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | |||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 匹配/相符 | 匹配/相符 | ||||
工作计划健全性 | 明确、匹配 | 明确、匹配 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 相关、匹配 | 相关、匹配 | ||||
预算编制合理性 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | |||||
立项规范性 | 规范 | 规范 | |||||
预算调整率 | 0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | ||||
结转结余率 | 0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% | |||||
非税收入预算完成率 | 0% | 0% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 设置目标 依据充分 | 设置目标 依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
评价结果应用率 | 应用 | 应用 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||
履职效能 | 精准招商 | 100% | 100% | ||||
有机产业宣传、培训 | 12次 | 12次 | |||||
参观有机谷展示中心 | 180批次 | 180批次 | |||||
线上线下有机宣传 | 3万人次 | 3万人次 | |||||
有机产品、绿色产品合格率 | 100% | 100% | |||||
社会效应 | 经济效益 | 带动发展有机企业、农民增收 | 长期稳定增长 | 长期稳定增长 | |||
社会效益 | 带动有机企业发展 | 长期稳定增长 | 长期稳定增长 | ||||
生态效益 | |||||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||
行政管理体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 进一步完善 | 进一步完善 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 符合规划 | 符合规划 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | ≧98% | ≧98% | ||||
联系部门满意度 | 95%以上 | 95%以上 | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。实行需要多少财政部门报多少，财政部门审核批准下拨资金，做到精准使用好项目资金。 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
有机谷管委会项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.2万元，执行数为30.6万元。主要产出和效益：一是通过举办年货节和对外宣传推介，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；二是加大招商力度，促进南漳有机产业发展。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、部门绩效评价结果应用情况。
一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划和管理；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。
2. 部门绩效评价结果拟应用情况。
一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目规划和管理；二是加强绩效管理学习，进一步完善绩效目标管理；三是进一步加强结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2022年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
（1）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
（2）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（3）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（4）租赁费：反映单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
（5）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（6）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（7）其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（8）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
2.工资福利支出
（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括：事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
（2）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括：机关事业单位购房补贴、物业补贴等。
（3）奖金：反映按规定发放的奖金，包括：机关工作人员年终一次性奖金等。
（4）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙补助费等。
（5）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（7）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
（8）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（9）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。
（10）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（11）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如：各种加班工资，病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费等。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度有机谷管委会整体绩效评价自评表
单位名称 | 有机谷管委会 | ||||||
基本支出总额 | 131.06 | 项目支出总额 | 69.98 | ||||
年度目标： | 1.更加坚定“打造‘中国有机谷’”2.全面建成二期工程； 3.持续发力精准招商；4.精准施策助力乡村振兴。 | ||||||
年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）
| ||
公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | ||||
“三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | |||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 匹配/相符 | 匹配/相符 | ||||
工作计划健全性 | 明确、匹配 | 明确、匹配 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 相关、匹配 | 相关、匹配 | ||||
预算编制合理性 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | |||||
立项规范性 | 规范 | 规范 | |||||
预算调整率 | 0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | ||||
结转结余率 | 0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% | |||||
非税收入预算完成率 | 0% | 0% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 设置目标 依据充分 | 设置目标 依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | |||||
评价结果应用率 | 应用 | 应用 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||
履职效能 | 精准招商 | 100% | 100% | ||||
有机产业宣传、培训 | 12次 | 12次 | |||||
参观有机谷展示中心 | 180批次 | 180批次 | |||||
线上线下有机宣传 | 3万人次 | 3万人次 | |||||
有机产品、绿色产品合格率 | 100% | 100% | |||||
社会效应 | 经济效益 | 带动发展有机企业、农民增收 | 长期稳定增长 | 长期稳定增长 | |||
社会效益 | 带动有机企业发展 | 长期稳定增长 | 长期稳定增长 | ||||
生态效益 | |||||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||
行政管理体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 进一步完善 | 进一步完善 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 符合规划 | 符合规划 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | ≧98% | ≧98% | ||||
联系部门满意度 | 95%以上 | 95%以上 | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。实行需要多少财政部门报多少，财政部门审核批准下拨资金，做到精准使用好项目资金。 | ||||||
二、2023年度有机谷管委会办公工作经费项目绩效评价自评表
项目名称 | 有机谷办公室工作经费 | ||||||||
主管部门 | 有机谷管委会 | 项目实施单位 | 有机谷管委会 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、本级专项 □ 3、上级转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）
| ||||||
年度财政资金总额 | 25.2 | 25.2 | 100% | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 有机产业宣传、培训 | 12次 | 12次 | |||||
参观有机谷展示中心 | 180批次 | 180批次 | |||||||
质量指标 | 计划执行率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 计划执行时间 | 12个月 | 12个月 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动发展有机企业、农民增收 | 比上年明显提升 | 比上年明显提升 | |||||
社会效益指标 | 带动发展有机企业 | 38家 | 38家 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | ≧98% | |||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。实行需要多少财政部门报多少，财政部门审核批准下拨资金，做到精准使用好项目资金。 | ||||||||
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