有机谷管委会2024年度部门决算

                             目   录

第一部分  有机谷管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  有机谷管委会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 有机谷管委会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 有机谷管委会概况

一、部门主要职责

1. 组织编制“中国有机谷”发展规划及产业布局，按审批权限经批准后组织实施；
2. 负责“中国有机谷”项目建设综合协调、工作指导和监督检查；
3. 负责“中国有机谷”重大问题和重点项目讨论研究；
4. 负责“中国有机谷”项目建设招商引资、项目引进工作；
5. 做好“中国有机谷”宣传推介；
6. 负责做好与市有机谷办、老河口、保康、谷城相关事宜的联系、协调和对接工作；
7. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

    从单位构成看，有机谷管委会部门决算由实行独立核算的有机谷管委会本级决算组成。

有机谷管委会下设3个科室：

1. 综合科

    负责上传下达，会务筹备，办公室内部事务处理以及日常工作的协调、督办；负责机关行政管理、文件，档案收集管理和保密工作；负责机关人事管理、计划生育．党务等工作；掌握“三农”重大情况，总结推广有机农业发展先进典型和经验；负责“中国有机谷”建设信息收集、整理、上报和反馈工作；编发工作简报。

2. 产业发展科

    负责有机谷核心区发展重要问题的调查研究，研究制定有机谷发展方向、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与制定相关涉农政策。

3. 管理科

    负责工程建设项目的组织、协调、督办工作；会同相关部门加强工程项目管理；负责项目资金拨付、使用及管理工作；负责机关财务管理、编报部门预算、决算并组织执行等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为149.99万元。与2023年度相比，收、支总计减少51.05万元，下降25.39%，主要原因是2024年工资福利支出和项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计149.99万元，与2023年度相比，收入合计减少51.05万元，下降25.39%。其中：财政拨款收入149.95万元，占本年收入99.97%；其他收入0.04万元，占本年收入0.03%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

    2024年度支出合计149.99万元，与2023年度相比，支出合计减少51.05万元，下降25.39。其中：基本支出114.05万元，占本年支出76.04%；项目支出35.94万元，占本年支出23.96%。

图3：支出决算结构

                                                        （万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为149.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少11.71万元，下降7.24%。主要原因是工资福利支出减少。

    2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入149.95万元，比2023年度决算数减少11.71万元。减少主要原因是工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出149.95万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.71万元，下降7.24%。主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.95万元，主要用于以下方面：

    1.社会保障和就业支出（类）支出9.02万元，占6.02%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

    2.卫生健康支出（类）3.19万元，占2.13%。主要是用于事业单位职工医疗。

    3.农林水支出（类）132.46万元，占88.34%。主要是用于单位正常运行96.52万元，占64.37%；其他农业农村支出35.94万元，占23.97%。

    4.住房保障支出（类）5.27万元，占3.51%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107万元，支出决算为149.95万元。其中：

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元。

    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元。

    3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为53.52万元，支出决算为96.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是辅助性岗位人员和借调人员工资和福利；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）年初预算为36万元，支出决算为35.94万元。

    4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.01万元，其中：

    人员经费85.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

    公用经费28.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的100%。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出1.9万元，接待对象主要是招商引资企业，主要是开展主要是开展中国有机谷招商引资工作。2024年共接待国内来访团组30个，212人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

    本单位2024年度政府采购支出总额 0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年 12月31日，本单位共有车辆 0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金35.94万元。从评价情况来看，通过办公室工作经费的及时拨付，确保有机谷管委会有足够的工作经费开展有机产业和招商引资工作，有利于全县有机产业高效有序发展。

    组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，日常运转稳定，基本完成了年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    有机谷管委会项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.94万元，执行数为35.94万元,完成全年预算的100%。主要产出和效益：一是通过对外宣传推介，增强发展有机产业的积极性，带动周边经济的发展、扩大南漳的知名度；二是加大招商力度，促进南漳有机产业发展。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

    一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划和管理；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

    一是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目规划和管理；二是加强绩效管理学习，进一步完善绩效目标管理；三是进一步加强结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、其他农业农村支出（项）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件