目录

第一部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处单位概况

第二部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年部门决算表

第三部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年部门决算情况说明

第四部分  湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   湖北漳河省级自然保护区管理处概况

一、单位概况

1、主要职能

   部门的主要工作职责保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和管理、组织协调有关部门开展保护区的科学研究工作，组织开展参观、旅游等。

2、机构设置情况

     根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。

3、人员情况

   湖北漳河源省级自然保护区管理处全额拨款事业编制12名。其中设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级）：内设机构各设科长1名（副科级）.

二、决算编报范围

  2018年度部门决算编报范围：本级决算、所属1家事业单位决算。纳入2018年度

部门决算编制范围的二级单位详细情况：

第二部分   漳河源省级自然保护区管理处2018年部门决算表

                一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 漳河管理处

                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：漳河源管理处  

                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位： 漳河源管理处                               

                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：漳河源管理处 

                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 编制单位：漳河源管理处                                          

                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：漳河源管理处 

                                                               金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：漳河源管理处

                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：漳河源管理处  

                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年收入总计359.2万元,支出总计131.3万元,年末结转和结余228万元。 因新成立单位与上年无增减比例。

二、2018年收入决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年收入合计359.3万元，其中：财政拨款收入359.3万元，占收入总额的100%；无其他收入0万元。

三、2018年支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年本年支出合计131.3万元，其中：基本支出87.2万元，占支出总额的66%；项目支出44.1万元，占支出总额的34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年收入总计359.2万元,支出总计131.3万元,年末结转和结余228万元。 因新成立单位与上年无增减比例。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年财政拨款支出131.3万元，（1）其中基本支出87.2万元.（2）项目支出44.1万元 。因新成立单位与上年无增减比例。

（二）财政拨款支出决算结构情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年财政拨款支出131.3万元，主要用于以下方面：节能环保支出占总支出的100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年财政拨款支出年初预算为53.19万元，支出决算为131.3万元，完成年初预算的246%。其中：

1. 节能环保类一般预算财政拨款基本支出。支出决算为87.2万元，主要用于1.工资福利支出48.5万元，（其中基本工资支出18.1万元，津贴补贴支出0.7万元，奖金支出2.7万元，绩效工资支出8.6万元，其他基本医疗保障缴费支出14.5万元，住房公积金支出3.9万元。）2.商品和服务支出22.1万元，（其中办公费支出1.9万元，差旅费5.1万元，培训费0.1万元，公务接待费3.2万元，劳务费0.3万元，工会经费0.3万元，其他交通费8.6万元，其他商品服务支出2.6万元）3.对个人和家庭的补助支出，（其中生活补助0.8万元。）4、资本性支出15.8万元，（其中办公设备购置支出15.8万元）

   2、节能环保类一般预算财政拨款项目支出决算。支出决算为44.1万元，主要用于商品和服务支出中委托业务费44.1万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2018年财政拨款基本支出87.2万元，其中：人员经费49.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助、因新成立单位与上年无增减比例。公用经费37.9万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、因新成立单位与上年无增减比例。

   七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年部门决算无政府性基金预算财政拨款收入。

   八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为 3.2万元，完成预算的 55%，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 3.2万元，完成预算的55 %。决算数小于预算数主要原因是预算了公务用车运行维护费并无支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公” 经费支出3.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费 0万元），占0 %；公务接待费3.2万元，占100 %。

   （1）因公出国（境）费 0万元。无安排参加对外交流合作公务活动等。

   　　

   （2）公务用车购置及运行维护费0万元。无公车购置费用,公车运行维护0万元。无公务用车运行维护费

    因新成立单位，公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无增减比例。

   （3）公务接待费 3.2万元。2018年，本级公务接待52批次398人次，主要用于漳河源管理处申国调规及漳河源日常业务方面。

   因新成立单位，公务接待费支出决算比2017无增减比例。

   九、机关运行经费支出情况

   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年度机关运行经费支出22.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费1.9万元、培训费0.1万元、公务接待费3.2万元、差旅费5.1万元、劳务费0.3万元，工会费0.3万元，其他交通费8.6万元，其他商品和服务支出2.6万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加（减少）7.3万元，增长（降低）33%。主要原因是：因是新成立单位实际运行支出增加。

   十、单位政府采购情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年度政府采购支出总额15.8万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、主要用于办公设备；台式电脑10台、数码复印机1台、打印机3台、投影仪1台、数码相机2台共计9.2万元。另外办公桌椅12套、沙发茶几10套共计6.6万元。

因新成立单位，无增减比例。

十一、国有资产占用情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处截至2018年12月31日，本部门（单位）无车辆。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，湖北漳河源省级自然保护区管理处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金44.1万元，占一般公共预算项目支出总额的30％。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，财务管理制度健全、规范，能够按计划完成年度目标，较好的完成了年度任务。 

   组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2018年度部门整体支出绩效评价得分为92分，结果为“良好”。                     

附件：2018年度漳河源管理处整体支出绩效自评表

  (二）部门决算中项目绩效自评结果

湖北漳河源省级自然保护区管理处今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述应与决算内容保持一致）

省级保护区晋升国家级项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为44.1万元，完成预算73％。主要产出和效益：一是宣传资料300套；二是调查摸底设备仪器投入。发现的问题及原因：一是宣传力度不够；二是很调查摸底设备仪器投入不够影响了项目产出质量和产出时效。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，提高城乡居民对保护区宣教工作的知晓率、；二是工作要落实到实处。要合理调配人力、物力、财力资源，按工作要求及普查工作规范把工作做实，把好事做好.

省级保护区晋升国家级项目绩效自评综述：

附件：《2018年度省级保护区晋升国家级项目绩效自评表》

  (三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年分配专项资金安排情况说明

   湖北漳河源省级自然保护区管理处2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

     五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。