目录

第一部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处单位概况

第二部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2019年部门决算表

第三部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2019年部门决算情况说明

第四部分  湖北漳河源省级自然保护区管理处2019年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   湖北漳河省级自然保护区管理处概况

    一、单位概况

    1、部门职能

   部门的主要工作职责保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和管理、组织协调有关部门开展保护区的科学研究工作，组织开展参观、旅游等。

2、机构设置情况

根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。

3、人员情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处全额拨款事业编制12名。其中设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级）：内设机构各设科长1名（副科级）.

二、决算编报范围

    2019年度部门决算编报范围：本级决算、所属XX家事业单位决算。纳入2019年部门决算编制范围的XX机关和二级单位详细情况：

第二部分   漳河源省级自然保护区管理处2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

编制单位：  漳河源管理处                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：   漳河源管理处                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：    漳河源管理处                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：  漳河源管理处                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：   漳河源管理处                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：  漳河源管理处                                                                                 金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：漳河源管理处                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：   漳河源管理处                                                                          金额单位：万元

注：漳河源管理处2019年度无该项收支。

第三部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年收、支总计518.2万元。与2018年相比，收、支总计各增加159万元，增长44%。主要有:一是项目经费的增加；二是年初结转和结余228万元。

 二、2019年收入决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年收入合计518.2万元，其中：财政拨款收入518.2万元，占收入总额的100%；无其他收入0

三、2019年支出决算情况说明

    湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年本年支出合计307.1万元，其中：基本支出101.2万元，占支出总额的33%；项目支出205.9万元，占支出总额的67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年收、支总计518.2万元。与2018年相比，收、支总计各增加159万元，增长44%。主要有:一是项目经费的增加；二是年初结转和结余228万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年财政拨款支出307.1万元，（1）其中基本支出101.2万元.（2）项目支出205.9万元 。与 2018年相比，财政拨款支出增加175.8万元，上涨133%。主要有新增项目:一是因人员增加所以人员经费及日常经费增加；二是项目经费支出的增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年财政拨款支出307.1万元，主要用于以下方面：节能环保支出占总支出的100%

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年财政拨款支出年初预算为138.65万元，支出决算为307.1万元，完成年初预算的220%。其中：节能环保类一般预算财政拨款基本支出。年初预算为48.65万元支出决算为101.2万元，完成年初预算的208%。决算数大于预算数主要用于1.工资福利支出72.8万元，（其中基本工资支出24万元，津贴补贴支出4.3万元，奖金支出3.5万元，绩效工资支出15万元，基本养老保险缴费7.1万元职业年金缴费1.7万元，职工医疗保险缴费3.8万元，其他基本医疗保障缴费支出0.1万元，住房公积金支出5.3万元。其他工资福利支出8万元）2.商品和服务支出20万元，（其中办公费支出3.2万元，电费0.8万元，差旅费1.3万元，维修费0.1万元，租赁费2.1万元，培训费0.9万元，公务接待费4.3万元，劳务费0.2万元，工会经费2.6万元，其他交通费0.3万元，其他商品服务支出4.2万元）3、资本性支出8.4万元，（其中专用设备购置支出7.8万元.无形资产购置支出0.6万元.）

    2、节能环保类一般预算财政拨款项目支出决算。支出决算为205.9万元，主要用于商品和服务支出中委托业务费205.9万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年财政拨款基本支出101.2万元，其中：人员经费72.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助。2018年相比，基本支出增加14万元,人员经费增加23.5万元，原因人员增加，日常开支增大。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助.公用经费28.4万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。与2018年相比，公用经费减少17.9万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为4.3万元，完成预算的 179%，其中：其中公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 4.3万元，完成预算的179 %。决算数大于预算数主要原因是原因人员增加，日常开支增大。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2019年“三公” 经费支出4.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费 0万元），占0 %；公务接待费4.3万元，占100 %。

    （1）因公出国（境）费 0万元。无安排参加对外交流合作公务活动等。与2018年相比无增减比例。

　　（2）公务用车购置及运行维护费0万元。无公车购置费用,公车运行维护0万元。无公务用车运行维护费。与2018年相比无增减比例。

    （3）公务接待费 4.3万元。2019年，本级公务接待56批次480人次，主要用于漳河源管理处申国调规及漳河源日常业务方面。公务接待费支出决算比2018年增加（减少）1.1万元，主要用于漳河源管理处申国调规项目的支出及单位人员增加，日常业务加大。

    八、机关运行经费支出情况

    本部门（单位）2019年度机关运行经费支出28.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费支出3.2万元，电费0.8万元，差旅费1.3万元，维修费0.1万元，租赁费2.1万元，培训费0.9万元，公务接待费4.3万元，劳务费0.2万元，工会经费2.6万元，其他交通费0.3万元，其他商品服务支出4.2万元、资本性支出8.4万元，（其中专用设备购置支出7.8万元.无形资产购置支出0.6万元.）

    2019年机关运行经费支出预算为4.8万元，支出决算为28.4万元，比年初预算数增加（减少）43.6万元，增长591%，完成预算的591%。主要原因是：主要用于漳河源管理处申国调规项目的支出及单位人员增加，日常业务加大。支出决算数比2018年增加6.3万元，上涨22%。主要原因是单位人员增加，日常业务加大。

    九、单位政府采购情况说明

    本部门（单位）2019年度政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、

    2019年政府采购决算数比2018年减少7.4万元，主要原因：单位政府采购货物减少。

    十、国有资产占用情况说明

     截至2019年12月31日，本部门（单位）无车辆。

    十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，财务管理制度健全、规范，能够按计划完成年度目标，较好的完成了年度任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年度部门整体支出绩效评价得分为96.5分，结果为“良好”。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评表

    部门决算中项目绩效自评结果 

    我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述应与决算内容保持一致）

    漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是自然保护区有关政策法规宣教活动覆盖率达到90%以上；二是完成了漳河源自然保护区调查摸底工作；三是自然保护区内生物多样性保护工作进展顺利；四是省级自然保护区晋升国家级工作已得到省市县同意，待申报国家林草局批复；五是保护区内森林覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：一是省市级财政投入严重不足；二是机构人员有待进一步配齐配强；三是管理体制要进一步理顺。下一步改进措施：一是加快晋升国家级自然保护区工作进度；二是积极主动向各级主管部门汇报，逐步加大财政资金投入力度，为漳河源自然保护区建设和高质量发展增添新动能。

    漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评综述：该项目的实施科学界定自然保护区范围，优化了功能分区，解决自然保护区规划不合理，定位不科学等问题，对森林生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性的保护起到了不可替代的作用。

    附件：《2019年度漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评表》

    （此表仅供单位参考，请各单位根据单位预算绩效实际制定一、二、三级指标，按照实际填写各项分值）

    绩效评价结果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2019年专项转移支付资金安排情况说明

    2019年我部门（单位）无财政专项转移支付资金安排情况。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。