湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年度决算公开

目录

第一部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处单位概况

第二部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2020年部门决算表

第三部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2020年部门决算情况说明

第四部分  湖北漳河源省级自然保护区管理处2020年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   湖北漳河省级自然保护区管理处概况

一、单位概况

1、部门职能

   部门的主要工作职责保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和    管理、组织协调有关部门开展保护区的科学研究工作，组织开展参观、旅游等。

2、机构设置

     根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。

3、人员情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处全额拨款事业编制12名。其中设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级）：内设机构各设科长1名（副科级）.

第二部分   漳河源省级自然保护区管理处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：  漳河源管理处                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：   漳河源管理处                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：    漳河源管理处                                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

编制单位：  漳河源管理处                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表

 编制单位：   漳河源管理处                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单 漳河源管理处                                                                                 金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单 漳河源管理处                                                                              金额单位：万元                            

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：   漳河源管理处                                                                          金额单位：万元                                             

注：漳河源管理处2020年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   漳河源管理处2020年度无该项收支。

第三部分   湖北漳河源省级自然保护区管理处2020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年收、支总计173.19万元。与2019年相比收支总计各减少344.93万元，下降199%。主要有:一是项目经费的减少；二是去年年初结转和结余228万元，2020年年初结转和结余19.54万元。

二、2020年收入决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年收入合计173.19万元，其中：财政拨款收入173.19万元，占收入总额的100%；无其他收入。

三、2020年支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年本年支出合计153.65万元，其中：基本支出142.14万元，占支出总额的92%；项目支出11.51万元，占支出总额的8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年收、支总计173.19万元。与2019年相比，收、支总计各减少344.93万元，下降199%。主要有:一是项目经费的减少；二是去年年初结转和结余228万元，2020年年初结转和结余19.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年财政拨款支出153.65万元，（1）其中基本支出142.14万元.（2）项目支出11.51万元 。与 2019年相比，财政拨款支出减少153.48万元，下降99%。主要是因为项目经费支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2019年财政拨款支出153.65万元，主要用于以下方面：节能环保支出占总支出的100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年财政拨款支出年初预算为275.62万元，支出决算为153.62万元，完成年初预算的55%。其中：

1、 节能环保类一般预算财政拨款基本支出。年初预算为76.62万元支出决算为153.62万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数主要用于1.工资福利支出103.89万元，（其中基本工资支出31万元，津贴补贴支出7.42万元，奖金支出17.25万元，伙食补助支出2万元，绩效工资支出18.73万元，基本养老保险缴费7.6万元，职业年金缴费4.43万元，职工医疗保险缴费4.56万元，其他基本医疗保障缴费支出0.13万元，住房公积金支出10.06万元。其他工资福利支出0.71万元）2.对个人和家庭的补助支出0.21万元。3.商品和服务支出37.38万元，（其中办公费支出5.5万元，电费0.23万元，差旅费1.16万元，维修费0.05万元，租赁费3.2万元，公务接待费4.3万元，劳务费1.06万元，工会经费2.69万元，其他交通费4.96万元，其他商品服务支出10.84万元）4、资本性支出0.66万元，（其中办公设备购置支出0.66万元..）

2、节能环保类一般预算财政拨款项目支出决算。支出决算为11.51万元，主要用于商品和服务支出中委托业务费11.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2020年财政拨款基本支出142.14万元，其中：人员经费104.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助。2019年元相比，增加31.3万元,原因2020年有人员增加，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助.公用经费38.04万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。与2019年相比，公用经费增加9.64万元。原因是人员增加，日常开支增大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.7万元，预算数为2.4万元，完成预算的 320%，其中：其中公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 7.7万元，完成预算的320 %。决算数大于预算数主要原因是原因人员增加，业务量加大，日常开支增大。具体支出如下：

    （1）因公出国（境）费 0万元。无安排参加对外交流合作公务活动等。与2019年相比无增减比例。

　　（2）公务用车购置及运行维护费0万元。无公车购置费用,公车运行维护0万元。无公务用车运行维护费。与2019年相比无增减比例。

    （3）公务接待费 7.7万元。预算数2.4万元，完成预算的 320%，公务接待费支出决算比2019年增加3.4万元，主要用于漳河源管理处申国调规项目的支出及单位人员增加，日常业务加大。

2020年，本级公务接待75批次855人次，主要用于漳河源管理处申国调规及漳河源日常业务方面。

（二）培训费支出情况说明。

    漳河源管理处2020年度无培训费支出

（三）会议费支出情况说明。

漳河源管理处2020年度无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

漳河源管理处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

漳河源管理处2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2、 本部门（单位）2020年度机关运行经费支出38.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费支出5.5万元，电费0.23万元，差旅费1.16万元，维修费0.05万元，租赁费3.2万元，公务接待费4.3万元，劳务费1.06万元，工会经费2.69万元，其他交通费4.96万元，其他商品服务支出10.84万元），资本性支出0.66万元，（其中办公设备购置支出0.66万元..）

2020年机关运行经费支出预算为6万元，支出决算为38.04万元，比年初预算数增加32.04万元，增长534%，完成预算的534%。主要原因是：主要用于漳河源管理处申国调规项目的支出及单位人员增加，日常业务加大。支出决算数比2019年增加9.64万元，上涨25%。主要原因是单位人员增加，日常业务加大。

十一、单位政府采购支出情况说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、

2020年政府采购决算数比2019年减少7.74万元，主要原因：单位政府采购货物减少。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）无车辆。

十三、2020年度预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，财务管理制度健全、规范，能够按计划完成年度目标，较好的完成了年度任务。 

   组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度部门整体支出绩效评价得分为80分，结果为“良好”。                     

附件：2020年度部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述应与决算内容保持一致）

漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为40万元，完成预算21％。主要产出和效益：一是自然保护区有关政策法规宣教活动覆盖率达到80%以上；二是完成了漳河源自然保护区调查摸底工作；三是自然保护区内生物多样性保护工作进展顺利；四是省级自然保护区晋升国家级工作已得到省市县同意，待申报国家林草局批复；五是保护区内森林覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：一是省市级财政投入严重不足；二是机构人员有待进一步配齐配强；三是管理体制要进一步理顺。下一步改进措施：一是加快晋升国家级自然保护区工作进度；二是积极主动向各级主管部门汇报，逐步加大财政资金投入力度，为漳河源自然保护区建设和高质量发展增添新动能。

漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评综述：该项目的实施科学界定自然保护区范围，优化了功能分区，解决自然保护区规划不合理，定位不科学等问题，对森林生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性的保护起到了不可替代的作用。

附件：《2020年度漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评表》

（此表仅供单位参考，请各单位根据单位预算绩效实际制定一、二、三级指标，按照实际填写各项分值）

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分2020年专项转移支付资金安排情况说明

2020年我部门（单位）无财政专项转移支付资金安排情况。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。