湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年度决算公开

目录

第一部分 湖北漳河源省级自然保护区管理处单位概况

第二部分 湖北漳河源省级自然保护区管理处2021年部门决算表

第三部分 湖北漳河源省级自然保护区管理处2021年部门决算情况说明

第四部分 湖北漳河源省级自然保护区管理处2021年分配专项资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北漳河省级自然保护区管理处概况

一、单位概况

1、部门职责

部门的主要工作职责保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护

和管理、组织协调有关部门开展保护区的科学研究工作，组织开展参观、旅游等。

2、机构设置情况

根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。

3、人员情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处全额拨款事业编制12名。其中设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级）：内设机构各设科长1名（副科级）.

第二部分 漳河源省级自然保护区管理处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

二、收入决算表

公开02表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

三、支出决算表

公开03表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：漳河源管理处 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

注：漳河源管理处2021年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位： 漳河源管理处 金额单位：万元

注：漳河源管理处2021年度无该项收支。

第三部分 湖北漳河源省级自然保护区管理处2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年收、支总计236.6万元。与2020年相比，收、支总计各增加63.41万元，增长26%。较年初预算数增加76.47万元，增长32%。与上年度相比，主要原因:一是人员增加、二是工作经费增加。

二、2021年收入决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年收入合计217.06万元，其中：财政拨款收入217.06万元，占收入总额的100%；无其他收入。2021年度本年收入合计较上年度增加43.87万元，增长20%，较年初预算数增加56.93万元，增长35%。与上年度相比，增长的主要原因:一是人员增加、二是工作经费增加。

三、2021年支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年本年支出合计174.37万元，其中：基本支出159.45万元，占支出总额的91%；项目支出14.92万元，占支出总额的9%。2021年度本年支出合计较上年度增加20.72万元，增长11%，较年初预算数增加14.24万元，增长8%。与上年度相比，增长的主要原因:一是人员经费支出增加、二是工作经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年收、支总计217.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加43.87万元，增长20%。较年初预算数增加56.93万元，增长35%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是人员增加、二是工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年财政拨款支出174.37万元，（1）其中基本支出159.45万元.（2）项目支出14.92万元。与 2020年相比，财政拨款支出增加20.72万元，增长13%。较年初预算数增加14.24元，增长8%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是人员增加、二是工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年财政拨款支出174.37万元，主要用于以下方面：节能环保支出占总支出的100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年财政拨款支出年初预算为160.13万元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的108%。其中：

1、 节能环保类一般预算财政拨款基本支出。年初预算为70.13万元支出决算为159.45万元，完成年初预算的227%。决算数大于预算数主要用于1.工资福利支出127.47万元，（其中基本工资支出32.38万元，津贴补贴支出10.6万元，奖金支出29.62万元，伙食补助支出3.24万元，绩效工资支出22.48万元，基本养老保险缴费10.21万元，职业年金缴费2.22万元，职工医疗保险缴费5.61万元，住房公积金支出11.13万元。）2.对个人和家庭的补助支出0.17万元。3.商品和服务支出30.87万元，（其中办公费支出4.11万元，电费0.25万元，差旅费4.67万元，租赁费2.44万元，公务接待费6.27万元，劳务费0.55万元，工会经费2.47万元，福利费2万元，其他商品服务支出8.11万元）4、资本性支出0.93万元，（其中办公设备购置支出0.93万元.）

2、节能环保类一般预算财政拨款项目支出决算。年初预算为10万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：一是用于商品和服务支出中委托业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处部门2021年财政拨款基本支出159.95万元，较上年度增加（23.37万元，增长14%，较年初预算数增加89.82万元，增长56%。主要原因：一是原因2021年有人员增加。具体支出如下：

其中：人员经费127.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助。2020年相比，增加23.37万元,原因2021年有人员增加，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助.公用经费30.87万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。与2020年相比，公用经费减少7.17万元。原因是，固定资产购买减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，支出预算为2.6万元，完成预算的241%，其中：其中公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 6.27万元，完成预算的241 %。较上年度减少1.43万元，下降18%。与年初预算相比，增长的主要原因：原因人员增加，业务量加大，日常开支增大。

具体支出如下：

（1）因公出国（境）费 0万元。无安排参加对外交流合作公务活动等。与2020年相比无增减比例。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。无公车购置费用,公车运行维护0万元。无公务用车运行维护费。与2020年相比无增减比例。

（3）公务接待费6.27万元，预算数2.6万元，完成预算的241%，较上年度决算（减少）1.46万元，主要原因：一是单位压缩了接待开支。

2021年度，湖北漳河源省级自然保护区管理处本级公务接待58批次、696人次、人均90元， 主要用于漳河源管理处申国调规及漳河源日常业务方面。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元。与2020年相比无增减比例。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元。与2020年相比无增减比例。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北漳河源省级自然保护区管理处2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出31.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数11.05万元，比年初预算数增加19.82万元，增长64%。主要原因：:一是人员增加、二是工作经费增加。具体支出如下：

办公费支出4.11万元，电费0.25万元，差旅费4.67万元，租赁费2.44万元，公务接待费6.27万元，劳务费0.55万元，工会经费2.47万元，福利费2万元，其他商品服务支出8.11万元）2、资本性支出0.93万元，（其中办公设备购置支出0.93万元.）

十一、单位政府采购情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、

2021年政府采购决算数比2020年增加0.33万元，主要原因：单位工作需要。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）无车辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，财务管理制度健全、规范，能够按计划完成年度目标，较好的完成了年度任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度部门整体支出绩效评价得分为96.5分，结果为“良好”。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述应与决算内容保持一致）

漳河源省级自然保护区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为14.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是自然保护区有关政策法规宣教活动覆盖率达到90%以上；；二是保护区内森林覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：一是省市级财政投入严重不足；二是机构人员有待进一步配齐配强；三是管理体制要进一步理顺。下一步改进措施：积极主动向各级主管部门汇报，逐步加大财政资金投入力度，为漳河源自然保护区建设和高质量发展增添新动能。

漳河源省级自然保护区晋升国家级项目绩效自评综述：该项目的实施科学界定自然保护区范围，优化了功能分区，解决自然保护区规划不合理，定位不科学等问题，对森林生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性的保护起到了不可替代的作用。

附件：《2021年度漳河源省级自然保护区工作经费项目绩效自评表》

（此表仅供单位参考，请各单位根据单位预算绩效实际制定一、二、三级指标，按照实际填写各项分值）

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分2021年专项转移支付资金安排情况说明

2021年我部门（单位）无财政专项转移支付资金安排情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件