南漳县漳河源管理处2023年部门预算

目录

第一部分　南漳县漳河源管理处2023年部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　南漳县漳河源管理处2023年部门预算安排

情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县漳河源管理处2023年部门预算表

第一部分　

南漳县漳河源管理处概况

一、主要职责

部门的主要工作职责保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和管理、组织协调有关部门开展保护区的科学研究工作，组织开展参观、旅游等。

二、 部门机构

根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。

三、 部门预算单位构成

湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。湖北漳河源省级自然保护区管理处全额拨款事业编制12名。其中设主任1名（副县级）、副主任2名（正科级）：内设机构各设科长1名（副科级）.

第二部分

湖北漳河源省级自然保护区管理处2023年部门预算安排情况说明

一、 2023年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，漳河源省级自然保护区管理处 2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般财政拨款收入311.51万元。支出包括：农林水支出100万、节能环保支出175万元、社会保障和就业支出16万元、医疗卫生支出8.5万元和住房保障支出12万元。根据这部门2023年收支总预算为311.51万元，2022年收支总预算为158.95万元，同比增加95%。

二、2023年财政拨款收支情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处财政拨款收入为311.51万元，其中：一般公共预算财政拨款311.51万元，占比100%；支出总计为311.51万元。包括：农林水支出100万、节能环保支出175万元、社会保障和就业支出16万元、医疗卫生支出8.5万元和住房保障支出12万元。2022年支出为158.95万元，占比增加95%。

三、部门预算支出情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处部门预算总支出为311.51万元，其中：基本支出164.51万元，占比53%；项目支出147万元，占比47%。

四、预算收支增减变化情况

2023年漳河源省级自然保护区管理处部门预算总收支为311.51万元，2022年预算总收支为158.95万元，同比增长95%。

五、 财政拨款收支预算情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处财政拨款收入为311.51万元，其中：一般公共预算财政拨款311.51万元，占比100%；支出总计为311.51万元。包括：农林水支出100万、节能环保支出175万元、社会保障和就业支出16万元、医疗卫生支出8.5万元和住房保障支出12万元。2022年支出为158.95万元，占比增加95%。

六、 一般公共预算支出情况说明  

2023年漳河源省级自然保护区管理处部门预算财政拨款收入为311.51万元，其中：一般公共预算财政拨款311.51万元，占比100%.支出为311.51万元，其中：基本支出164.51万元，占比53%；项目支147万元，占比47%。

七、 一般公共预算基本支出情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处部门一般公共预算基本支出为164.51万元。用于人员经费支出152.86万元，其中：基本工资48.54万元、津贴补贴5.03万元、奖金37.27万元、绩效工资24.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费16万元、职工基本医疗保险缴费8.5万元、住房公积金12万元。用于对个人和家庭的补助支出1.5万元。

用于公用经费支出11.64万元，其中：办公费2万元、电费0.6万元、差旅费0.7万元、维修费0.02万元、租赁费1万元、公务接待费4.5万元、劳务费0.2万元、工会经费1万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出1.55万元。

八、 政府性基金预算支出情况说明

无

九、 “三公”经费预算情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处部门三公经费总预算为4.5万元，其中：公务接待费4.5万元；2022年部门三公经费总预算为4.5万元，。其中：公务接待费4.5万元，增减比0%。单位无公车，无公务用车运行费用用车购置费。无出国费。

十、 政府采购预算安排情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处无政府采购安排.

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费总计164.51万元，其中人员经费152.86万元，占比93%；日常公用经费11.64万元，占比7%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年漳河源省级自然保护区管理处部门年初资产总计31.7万元，其中：流动资产10.2万元，非流动资产21.5万元。

十三、预算绩效情况说明

本年度漳河源省级自然保护区管理处积极组织编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好管理处的预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、节能环保、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；事业单位医疗、单位医保缴费支出；自然保护区支出为 公用经费及人员经费、项目经费支出；住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

漳河源管理处2023年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

2023年漳河源管理处预算公开表.xls

2023年工作经费部门项目申报文本.docx

2023年森林资源保护资金项目部门项目申报文本.docx

2023年外来物种入侵部门项目申报文本.docx

部门整体绩效目标申报表.docx