湖北漳河源省级自然保护区管理处2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 漳河源概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  漳河源2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  漳河源2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 漳河源概况

一、部门主要职责

部门的主要工作职责是保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和管理，组织协调有关部门开展保护区的科学研究工作，组织开展参观、旅游等。

二、机构设置情况

根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。从单位构成看，漳河源部门决算由实行独立核算的漳河源本级决算组成，无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为201.66万元。与2021年度相比，收、支总计各减少34.94万元，下降14.8%，主要原因是压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计201.66万元，与2021年度相比，收入合计减少15.4万元，下降7.09%。其中：财政拨款收入201.66万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计201.66万元，与2021年度相比，支出合计增加27.29万元，增长15.65%。其中：基本支出183.02万元，占本年支出90.76%；项目支出18.64万元，占本年支出9.24%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为201.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.4万元，下降7.09%。主要原因是项目经费支出有所减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入201.66万元，比2021年度决算数减少15.4万元。减少主要原因是项目经费有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出201.66万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.29万元，增长15.65%。主要原因一是工资福利支出有所增加，二是公用经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出201.66万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出14.03万元，占6.96%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）8万元，占3.97%。主要是用于事业单位医疗。

3. 节能环保支出（类）164.64万元，占81.64%。主要是用于漳河源省级自然保护区生态保护。

4. 住房保障支出（类）14.98万元，占7.43%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.95万元，支出决算为201.66万元，完成年初预算的126.87%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为8万元，完成年初预算的160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整缴费基数增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为136.45万元，支出决算为164.64万元，完成年初预算的120.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，二是工作经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的212.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加和工资调整后缴费基数增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.02万元，其中：

人员经费137.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.76万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为6.13万元，完成预算的136%。较上年减少0.14万元，下降2.23%。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩了接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费 0万元。无安排参加对外交流合作公务活动等。与2021年相比无增减比例。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。无公车购置费用,公车运行维护0万元。无公务用车运行维护费。与2021年相比无增减比例。

3.公务接待费预算为4.5万元，支出决算为6.13万元，完成预算的136%，较上年减少0.14万元，下降2.23%。主要原因是单位压缩了接待开支。其中：国内公务接待支出4.5万元，主要是开展保护区保护工作交流、中国调规等。2022年共接待国内来访团组53个，480人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 5.06万元，其中：政府采购货物支出 5.06万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本部门无车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，财务管理制度健全、规范，能够按计划完成年度目标，较好的完成了年度任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度部门整体支出绩效评价得分为97分，结果为“良好”。      附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

漳河源省级自然保护区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为18.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是自然保护区有关政策法规宣教活动覆盖率达到90%以上；二是保护区内森林覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：一是省市级财政投入严重不足；二是管理体制要进一步理顺。下一步改进措施：积极主动向各级主管部门汇报，逐步加大财政资金投入力度，为漳河源自然保护区建设和高质量发展增添新动能。

附件：《2022年度漳河源省级自然保护区工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（四）其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。