湖北漳河源省级自然保护区管理处2024年部门预算目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

漳河源管理处概况

一、主要职责：保护区域内森林资源，维护生态平衡。负责自然保护区森林资源的保护和管理，组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作，进行自然保护区的宣传教育，组织开展参观、旅游等。

二、部门机构：根据省编办《关于设立湖北漳河源省级自然保护区管理处的批复》（鄂编办文[2012]209号）、市编委《关于设立湖北漳河源省级然保护区管理处的批复》(襄机编[2013]45号)精神设立湖北漳河源省级自然保护区管理处，为县级公益一类事业单位。湖北漳河源省级自然保护区管理处设3个内设机构(一)办公室、（二）林政资源科、（三）规划发展科。

三、部门预算单位构成：漳河源部门预算由实行独立核算的漳河源本级预算组成，无二级单位。

第二部分

漳河源管理处2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：按照预算管理规定，漳河源省级自然保护区管理处2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入163.19万元。支出包括：节能环保支出125.84万元、社会保障和就业支出20.31万元、医疗卫生支出6.52万元、住房保障支出10.51万元。漳河源管理处2024年收支总预算为163.19万元，2023年收支总预算为311.51万元，减少148.32万元，同比减少47.61%。

二、部门预算收入情况说明：本单位2024年预算收入163.19万元，其中：财政拨款收入163.19万元，占比100%，无其他收入。

三、部门预算支出情况说明：本单位2024年预算支出163.19万元，其中：基本支出143.19万元，占比87.74%，项目支出20万元，占比12.26%。

四、预算收支增减变化情况：2024年漳河源省级自然保护区管理处部门预算总收支为163.19万元，2023年预算总收支为311.51万元，减少148.32万元，同比减少47.61%。

五、财政拨款收支预算情况说明 ：本单位财政拨款的收入163.19万元，支出163.19万元，其中：基本支出143.19万元，占比87.74%，项目支出20万元，占比12.26%。

六、一般公共预算支出情况说明 ：本单位一般公共预算支出科目功能分类支出情况：节能环保支出125.84万元、社会保障和就业支出20.31万元、医疗卫生支出6.52万元、住房保障支出10.51万元，其中：基本支出143.19万元，占比87.74%，项目支出20万元，占比12.26%。

七、一般公共预算基本支出情况说明：2024年漳河源省级自然保护区管理处部门一般公共预算基本支出为143.19万元。用于人员经费支出124.97万元，其中：基本工资39.50万元、津贴补贴3.51万元、奖金26.76万元、绩效工资17.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.27万元、职业年金缴费6.14万元、职工基本医疗保险缴费6.52万元、住房公积金10.51万元。用于公用经费支出18.22万元，其中：办公费3.39万元、电费0.6万元、差旅费0.7万元、维修费0.02万元、租赁费1万元、公务接待费4.2万元、劳务费0.2万元、工会经费1.3万元、福利费0.05万元、其他交通费用6.6万元、其他商品和服务支出0.16万元。用于对个人和家庭的补助支出1.91万元。

八、政府性基金预算支出情况说明：无

九、“三公”经费预算情况说明 ：2024年漳河源省级自然保护区管理处部门三公经费总预算为4.2万元，其中：公务接待费4.2万元；2023年部门三公经费总预算为4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，2024年减少0.3万元，同比减少6.67%。本单位无公车，无公务用车运行维护费和公车购置费，无因公出国费。

十、政府采购预算安排情况说明：2024年漳河源省级自然保护区管理处政府采购预算2.4万元，主要为预算货物类支出2.4万元，无工程、服务类采购预算，2023年漳河源省级自然保护区管理处无政府采购预算，2024年比2023年增加政府采购2.4万元，增长100%。

十一、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费总计143.19万元，其中人员经费124.97万元，占比87.28%；日常公用经费18.22万元，占比12.72%。

十二、国有资产占用情况说明：2024年漳河源省级自然保护区管理处部门年初资产总计37.26万元，其中：流动资产1.03万元，非流动资产36.23万元。

十三、预算绩效情况说明：本年度漳河源省级自然保护区管理处积极组织编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好管理处的预算信息公开，切实抓好年度预算执行。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明 ：无。

第三部分

名词解释：

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)行政事业单位养老支出：为支付单位职工事业单位机关养老和职业年金支出。事业单位医疗：单位医保缴费支出。住房公积金：单位为职工缴纳的公积金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分

漳河源管理处2024年部门预算表和绩效目标表

漳河源管理处2024年部门预算表.xls

2024年漳河源管理处项目绩效目标表.docx