目 录

第一部分  漳河源管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漳河源管理处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  漳河源管理处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 漳河源管理处概况

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制规划，制定自然保护区的各项管理制度；调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责保护区森林资源的保护和管理，制止乱采滥挖等不法行为；负责保护区森林防火，维护林区秩序和社会治安；组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作，进行自然保护区的宣传教育；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承办上级林业、环保等部门和县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，漳河源管理处部门（汇总）决算由实行独立核算的漳河源管理处本级决算组成。

纳入漳河源管理处部门（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.漳河源管理处（本级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 188.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少185.05万元，下降49.56 %，主要原因是2023年度开展勘界立标和外来入侵物种普查项目，当年项目收支较多，而2024年度项目支出仅9.8万元，导致总收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计188.33万元，与2023年度相比，收入合计减少185.05万元，下降49.56%。其中：财政拨款收入188.10万元，占本年收入99.88 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.23万元，占本年收入0.12%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计188.33万元，与2023年度相比，支出合计减少185.05万元，下降49.56%。其中：基本支出 178.53万元，占本年支出94.80%；项目支出9.8万元，占本年支出5.20%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为188.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少185.28万元，下降49.62%。主要原因是2023年度开展勘界立标和外来入侵物种普查项目，财政拨款收入支出较大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 188.10万元，比2023年度决算数减少185.28万元。减少主要原因是2023年度开展勘界立标和外来入侵物种普查项目，一般公共预算财政拨款收入较大。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出188.10万元，占本年支出合计的99.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.28万元，下降49.62%。主要原因是2023年度开展勘界立标和外来入侵物种普查项目，一般公共预算财政拨款支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出188.10万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出21.95万元，占11.67%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其它社会保障缴费支出。

2.卫生健康支出（类）6.52万元，占3.47%。主要是用于事业单位医疗。

3. 节能环保支出（类）149.12万元，占79.28%。主要是用于漳河源省级自然保护区生态保护。

4. 住房保障支出（类）10.51万元，占5.59%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.19万元，支出决算为188.10万元，完成年初预算的 115.26%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的126.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整缴费基数增加等。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为125.84万元，支出决算为149.12万元，完成年初预算的118.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调动，单位新增2名同志，追加预算导致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.30万元，其中：

人员经费152.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费25.72万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.54万元，完成全年预算的84.67%。较上年减少0.52万元，下降17%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位节约公用经费，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：单位进一步压缩公用经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.54万元，完成全年预算的84.67%，较上年减少0.52万元，下降 17%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位节约公用经费，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.54万元，接待对象主要是来漳河源保护区考察调研交流的单位、大专院校等以及汇报工作的村两委，主要是开展工作交流、汇报保护区保护工作等，2024年共接待国内来访团组31个，204人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，财务管理制度健全、规范，能够按计划完成年度目标，较好的完成了年度任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效评价结果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

湖北漳河源省级自然保护区管理处外来入侵物种普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算98%。主要产出和效益：一是摸清外来入侵物种的种类数量；二是摸清外来入侵物种的分布范围，形成了外来入侵物种普查成果报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强组织管理和督查管理，加强普查成果应用，加强外来入侵物种常态化监测，对外来入侵物种持续治理不放松，强化自然保护地监督，坚决有力保障保护区的生态安全。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（四）其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度漳河源管理处整体绩效评价自评表

二、2024年度外来入侵物种普查项目绩效评价自评表

附件1：2024年度漳河源管理处部门整体绩效自评表.pdf

附件2：2024年度外来入侵物种普查项目绩效评价自评表.pdf