财政预决算公开 > 长坪镇日期：2024-09-24 11:49 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
长坪镇2023年度部门决算
目 录
第一部分 长坪镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 长坪镇2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 长坪镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 长坪镇概况
一、部门主要职责
长坪镇政府的主要工作职责：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
长坪镇财政所的主要工作职责：
（一）负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算; 财政转移支付和专项资金监督和管理。
（二）负责村级“一事一议”财政奖补工作;
（三）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇管”会计核算工作;
（四）负责本镇财政专项资金的管理;
（五）协助镇村两级清收债权、化解债务;
（六）负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本镇国有资产安全和保值增值;
（七）负责对农民负担进行监督管理;
（八）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动;
（九）认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。
长坪镇退役军人服务站的工作职责：
（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合做好退役军人思想政治、教育管理、心理疏导工作；
（二）开展退役军人政策宣传、培育树立退役军人先进典型；
（三）协助做好退役军人及其他优抚对象联络接待、信息采集、情况反映、帮扶援助、走访慰问、政策咨询宣传、具体优抚事物、悬挂光荣牌、立功报喜、节日慰问、学习交流等工作；
（四）指导村退役军人服务站开展工作；
（五）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，长坪镇部门决算由实行独立核算的长坪镇人民政府本级决算和 12 个下属单位决算组成。
纳入长坪镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖北省襄阳市南漳县长坪镇2023年度部门决算汇总 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,592.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,000.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 18.95 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 241.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 417.54 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 795.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,592.59 | 本年支出合计 | 58 | 2,592.59 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,592.59 | 总计 | 62 | 2,592.59 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：湖北省襄阳市南漳县长坪镇2023年度部门决算汇总 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,592.59 | 2,592.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000.95 | 1,000.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.29 | 781.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 734.07 | 734.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.57 | 241.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 76.27 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 76.27 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 417.55 | 417.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 270.94 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 270.94 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 795.17 | 795.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 167.12 | 167.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 93.18 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 115.25 | 115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 483.40 | 483.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 378.40 | 378.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖北省襄阳市南漳县长坪镇2023年度部门决算汇总 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,592.59 | 1,210.02 | 1,382.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000.95 | 1,000.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 781.29 | 781.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 734.07 | 734.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 241.57 | 117.10 | 124.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.74 | 72.84 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.33 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.13 | 38.70 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.43 | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 417.55 | 0.00 | 417.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 270.94 | 0.00 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 270.94 | 0.00 | 270.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 135.82 | 0.00 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.82 | 0.00 | 135.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 795.17 | 0.00 | 795.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 167.12 | 0.00 | 167.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 25.83 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 28.11 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 93.18 | 0.00 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 115.25 | 0.00 | 115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 483.40 | 0.00 | 483.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 378.40 | 0.00 | 378.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 27.40 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 27.40 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：湖北省襄阳市南漳县长坪镇2023年度部门决算汇总 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,592.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,000.95 | 1,000.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 241.58 | 241.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.13 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 417.54 | 417.54 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 795.18 | 795.18 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,592.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,592.59 | 2,592.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,592.59 | 总计 | 64 | 2,592.59 | 2,592.59 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：湖北省襄阳市南漳县长坪镇2023年度部门决算汇总 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：湖北省襄阳市南漳县长坪镇2023年度部门决算汇总 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2592.59万元。与2022年度2249.94万元相比，收、支总计各增加342.65万元，增长15.23%，主要原因一是新增城镇运行管理中心一个预算单位，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2592.59万元，与2022年度2249.94万元相比，收入合计增加342.65万元，增长15.23%，主要原因一是新增城镇运行管理中心一个预算单位，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。
其中：财政拨款收入2592.59万元，占本年收入100%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2592.59万元，与2022年度相比，支出合计增加342.65万元万元，增长15.23%，主要原因主要原因一是新增城镇运行管理中心一个预算单位，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。
其中：基本支出1210.02万元，占本年支出46.67%；项目支出1382.57万元，占本年支出53.33%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2592.59万元。与2022年度2212.85万元相比，财政拨款收、支总计各增加379.74万元万元，增长17.16%。主要原因是新增城镇运行管理中心一个预算单位。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2592.59万元，比2022年度2212.85万元决算数增加379.74万元。主要原因新增城镇运行管理中心一个预算单位。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2592.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度2212.85万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.74万元万元，增长17.16%。主要原因是新增城镇运行管理中心一个预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2592.59万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1000.95万元，主要用于政府的经济发展、综治信访稳定、人大活动、精准扶贫、农村社会管理以及机关的正常运行；主要用于财政强农惠农政策宣传落实，财政资金监管和机关正常运行；
2.文化旅游体育与传媒支出18.95万元。主要用于农村广播电视覆盖与播出、民间艺术传承和文化管理。
3.社会保障和就业支出241.57万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、 死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。
4.卫生健康支出65.13万元，主要用于计划生育服务、行政事业单位医疗支出等。
5.城乡社区支出417.55万元，主要用于城乡社区公共设施支出、城乡社区支出等。
6.农林水支出795.17万元，主要用于科技转化与推广服务、 防灾救灾、农业生产发展、农村供水支出等。
7.住房保障支出53.26万元，主要用于住房公积金的缴纳。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1889.67万元，支出决算为2592.59万元，完成年初预算的137.2%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为856.66万元，支出决算为1000.95万元，完成年初预算的116.84%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：新增城镇运行管理中心一个预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.02万元，其中：
人员经费880.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费329.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.01万元，支出决算为13.52万元，完成预算的96.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加0万元。
3.公务接待费支出决算为13.52万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少0.49万元，主要原因是厉行节约，严重执行中央八项规定。其中：国内公务接待支出13.52万元，长坪镇本级公务接待1600人次，共171批次，主要用于要用于接待上级调研、调查、各级检查。（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度机关运行经费支出329.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），具体支出如下：
办公费32.21万元、印刷费29.56万元、咨询费9.45万元、水费1.54万元、电费10.49万元、邮电费4.76万元、差旅费7.96万元、维修（护）费60.26万元、租赁费0.5万元、会议费14.81万元、培训费11.66万元、公务接待费13.52万元、劳务费17.02万元、工会经费21.2万元、福利费14.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用47.6万元、其他商品和服务支出32.8万元。
十一、政府采购支出说明
长坪镇2023年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，长坪镇国有资产均属于使用状态。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，长坪镇组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目为公益事业以钱养事项目，资金1382.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，以钱养事资金按照省以钱养事新机制要求，服务项目实行市场化管理，群众受益政府买单，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，长坪镇公益服务中心和村（社区）党支部补助的使用效果来看，资金能够跟项目走，项目完成达到合同要求，达到年初预期目标。
2023年度长坪镇部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2023年10月16日 | 总分： | 99 | ||||||
单位名称： | 长坪镇 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 1210.02 | 项目支出总额 | 1382.57 | ||||||
预算执行情况（万元） （xx分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 1892.33 | 2592.59 | 137.01% | 99 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标1（30分）： | 完成县委下达社会目标管理任务 | ||||||||
经济指标 | 数量指标 | 完成县委下达经济发展指标 | |||||||
经济效益指标 | 完成招商引资和固定资产投资 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现农民和财政双增收 | |||||||
目标2（35分）： | 信访稳定 | ||||||||
稳定指标 | 数量指标 | 无重大安全事项、无越级上访事件发生 | |||||||
满意指标 | 群众知晓满意率达98% | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标3（25分）： | 机关正常运转 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执行中央八项规定，严格控制“三公”经费 | |||||||
质量指标 | 保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障 | ||||||||
约束性指标（10分） | 资金管理 | 确保财政资金运行安全高效 | |||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
对企事业单位补助项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是保证全镇农产品种的运用推广，农业机械新技术的培训和畜禽防疫的普及；二是育龄妇女的生殖与保健、群众文化娱乐生活得到提升；三是村镇环境规划、治理和饮水安全得到较好的保障。发现的问题及原因：一是服务质量应加强提高；二是服务态度加强改进。下一步改进措施：一是加强服务人员的业务技能培训；二是开展服务反馈问责制度。
2023年长坪镇项目绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2023年10月16日 | 总分： | 99 | ||||||
项目名称： | 项目支出 | ||||||||
主管部门： | 南漳县人民政府 | 项目实施单位： | 长坪镇人民政府 | ||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 长坪镇 | 项目类型： | 长坪镇 | ||||
预算执行情况（万元） （30分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
年度财政资金总额 | 920.41 | 1382.57 | 150.21% | 29 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
项目指标 （30分） | 数量指标 (15分） | 主要用于八个公益服务中心以钱养事资金、村干部工资、基层党建及行政运行和一事一议财政奖补 | 15 | 15 | 15 | ||||
质量指标 (15分） | 改善农村基础设施，加强基层党的阵地建设 | 15 | 15 | 15 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
建设指标 | 质量指标（15分） | 按照年初预算完成了项目实施，达到了合同建设要求 | 15 | 15 | 15 | ||||
时效指标 (15） | 按照合同约定时间完成项目施工建设 | 15 | 15 | 15 | |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 维护了社会稳定，壮大了经济产业发展 | 10 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标（10分） | 农民全年增收人平500元 | 10 | 10 | 10 | |||||
环境效益指标（10分） | 养殖业的污染得到了有效控制，绿色无危害农副产品逐渐得到推广 | 9 | 9 | 9 | |||||
可持续影响指标 （10分） | 农村基础设施建设得到加强，社会性公益事业逐步完善。 | 10 | 10 | 10 | |||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门（单位）组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，以钱养事资金按照省以钱养事新机制要求，服务项目实行市场化管理，群众受益政府买单。因社保缴费基数增长，公益服务中心社保缺口资金由政府重新安排资金予以补充。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，长坪镇八个公益服务中心和村（社区）党支部补助的使用效果来看，资金能够跟项目走，项目完成达到合同要求，达到年初预期目标。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。对企事业单位补助项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是保证全镇农产品种的运用推广，农业机械新技术的培训和畜禽防疫的普及；二是育龄妇女的生殖与保健、群众文化娱乐生活得到提升；三是村镇环境规划、治理和饮水安全得到较好的保障。发现的问题及原因：一是服务质量应加强提高；二是服务态度加应改进。下一步改进措施：一是加强服务人员的业务技能培训；二是开展服务反馈问责制度。
长坪镇2023年专项转移支付资金安排无此资金。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度长坪镇整体绩效评价自评表或（报告）
我镇组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，长坪镇基本支出，严格按照2023年财政预算口径，达到年初预期目标。
二、2023年度长坪镇项目绩效评价自评表或（报告）
对企事业单位补助项目绩效自评综述：主要产出和效益：一是保证全镇农产品种的运用推广，农业机械新技术的培训和畜禽防疫的普及；二是育龄妇女的生殖与保健、群众文化娱乐生活得到提升；三是村镇环境规划、治理和饮水安全得到较好的保障。发现的问题及原因：一是服务质量应加强提高；二是服务态度加强改进。下一步改进措施：一是加强服务人员的业务技能培训；二是开展服务反馈问责制度。
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址：湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式：0710-5231090（南漳县融媒体中心）
备案号：鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备：42062402000009
政府网站识别码：4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护，未经南漳县融媒体中心许可，不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。
