第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　长坪镇（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分

单位概况

长坪镇地处南漳西北山区，距县城41公里，郑万高铁、麻竹高速公路、346国道穿境而过，交通便利，与保康县相邻。东达南漳、襄樊、武汉，西通房县、神龙架乃至四川、陕西，素有“南漳西大门”之称。全镇现辖14个村，65个组，乡村户4049户，总人口15871人，其中：农业人口14357人、非农业人口1514人，农村劳动力7727人，耕地面积32529.4亩，版图总面积258.4平方公里。  

一、主要职责

在镇党委的领导下、在镇人民代表大会及其主席团的监督下，对全镇的经济、社会发展作出规划并组织实施，依法管理全镇的经济、社会事务，依法行政，保障经济持续发展，人民群众生活水平逐步提高，社会和谐稳定。

（1）负责对上级党委、政府的决定以及镇党委、镇人民代表大会及其主席团的各项决议、决定的组织实施，并对下属职能部门的工作进行检查督促，对村民委员会的工作进行指导。

（2）处理日常工作中的重大事项，讨论、决定重大问题，对全镇的行政事务实施领导，负总责。

（3）深入村社、学校等基层调查研究，体察民情，结合全镇实际，制定出切实可行的工作目标的发展思路并组织实施。

（4）加强政府的自身建设，努力实践党的二十大精神，以习近平新时代治国理念为根本，增强勤政为民的公仆意识，加强廉政建设，增加政府工作公信力和透明度。

（5）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构

长坪镇政府机关组成为：

1.内设三个办公室：党委政府综合办公室（原党委办公室；原人民政府办公室）；经济发展办公室；社会事务管理办公室。

2.农业农村服务中心、党群服务中心

镇直属事业单位：镇财政所；

面对社会的中介机构八个即八个服务中心：1、水务中心；2、村镇建设服务中心；3、农技服务中心；4、广播电视服务中心；5、农机服务中心；6、文化体育服务中心；7、畜牧特产服务中心；8、计生服务中心。

全镇辖14个村民委员会、1个社区。

三、部门预算单位构成

长坪镇部门预算单位构成情况为：长坪镇人民政府机

关、长坪镇财政所、长坪镇农业农村服务中心、长坪镇党群服务中心、长坪镇综合执法中心、长坪镇财政代编预算（以钱养事单位及村社区）。

第二部分

某部门（单位）2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，长坪镇2025年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：2025年长坪镇预算总收入1635.82万元，对比2024年度1857.72万元减少了221.9万元，减幅11.94%；支出：2025年长坪镇预算支出安排1635.82万元，对比2024年度的1857.72万元减少了221.9万元，减幅11.94%。其中：1、一般公共服务支出741.05万元，对比2024年732.64万元增加了8.41万元，增幅1.15%。2、社会保障和就业支出250.33万元，对比2024年287.53万元减少了37.2万元，降幅12.94%。3、卫生健康支出40.54万元，对比2024年51.82万元减少了11万元，降幅21.7%。4、城乡社区支出0.3万元，对比2024年57.1万元减少了56.8万元，降幅99.47%。5、农林水支出536.12万元，对比2024年608.47万元减少了72.35万元，减幅11.89%。6、住房保障支出67.49万元，对比2024年68.59万元减少了1.1万元，降幅1.6%。

二、部门预算收入情况说明

本镇2025年预算总收入1635.82万元，其中一般公共预算拨款收入1584.52万元，占比96.86%；其他收入51.3万元，占比3.14%；

三、部门预算支出情况说明

本镇2025年度预算总支出1635.82万元，其中：基本支出1005.54万元，占比61.47%；项目支出580.28万元，占比35.47%

四、预算收支增减变化情况

长坪镇2025年部门预算总收入1635.82万元，对比2024年度1857.72万元减少了221.9万元，减幅11.94%；2025年预算支出安排1635.82万元，对比2024年度1857.72万元减少了221.9万元，减幅11.94%。

五、财政拨款收支预算情况说明

长坪镇2025年部门财政拨款预算总收入1584.52万元，对比2024年度1823.94万元减少了239.42万元，降幅13.13%；2025年财政拨款预算支出安排1584.52万元，对比2024年度1823.94万元减少了239.42万元，降幅13.13%

1、一般公共服务支出698.99万元，对比2024年705.44万元减少了6.45万元，减幅0.91%。2、社会保障和就业支出250.33万元，对比2024年286.73万元减少了36.4万元，降幅12.69%。3、卫生健康支出40.54万元，对比2024年51.82万元减少了11万元，降幅21.7%。4、城乡社区支出0.3万元，对比2024年57.1万元减少了56.8万元，降幅99.47%。5、农林水支出526.88万元，对比2024年608.47万元减少了72.35万元，减幅11.89%。6、住房保障支出67.49万元，对比2024年68.59万元减少了1.1万元，降幅1.6%。

六、一般公共预算支出情况说明

长坪镇2025一般公共服务支出698.99万元，对比2024年732.64万元减少了33.65万元，减幅4.59%。2、社会保障和就业支出250.33万元，对比2024年287.53万元减少了37.2万元，降幅12.94%。3、卫生健康支出40.54万元，对比2024年51.82万元减少了11万元，降幅21.7%。4、城乡社区支出0.3万元，对比2024年57.1万元减少了56.8万元，降幅99.47%。5、农林水支出526.88万元，对比2024年608.47万元减少了81.59万元，减幅13.41%。6、住房保障支出67.49万元，对比2024年68.59万元减少了1.1万元，降幅1.6%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本镇2025年度一般公共预算基本支出情况为：1、工资福利支出785.42万元，其中人员经费支出785.42万元，占比100%。2、商品和服务支出93.72万元，其中公用经费支出93.72万元，占比100%。3、对个人和家庭的补助支出125.1万元，其中人员经费支出125.1万元，占比100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本镇没有政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本镇2025年“三公”经费预算支出12.83万元，同2024年22.5万元相比减少了9.67万元，减幅42.98%。乡镇没有因公出国的人员，也就没有这项支出，按照近年来中央和省委、省政府关于压缩一般性支出的要求，严格控制“三公”经费等支出。根据县政府文件要求，各镇（区）、各部门预算的“三公”经费支出不得高于年度的决算数，保持“零”增长的要求，预算没有增加。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年本单位无政府采购预算安排。

十一、机关运行经费安排情况说明

本镇机关运行经费由各预算单位分别公示。

十二、国有资产占用情况说明

本镇国有资产按照国资管理规定在行政事业单位国有资产管理系统中进行监管。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作是加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平的重要途径

十四、政府债务情况说明

长坪镇没有无效债务 

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释，支出功能科目名称和编码详见附表，由各部门（单位）选择自己所属部门（单位）的科目名称逐项填列，并进行解释。与附表2财政拨款支出预算表中所涉及的科目名称和编码相一致。）

第四部分

长坪镇2025年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）