第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

单位概况

一、主要职责

为区域内党组织和党员群众提供服务。负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

二、部门机构

长坪镇党群服务中心（长坪镇退役军人服务站），下设无科室。

三、部门预算单位构成

长坪镇党群服务中心（长坪镇退役军人服务站）。

第二部分

长坪镇党群服务中心2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

照预算管理规定，长坪镇党群服务中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：2025年预算总收入62.53万元；支出：2025年预算支出62.53万元。其中：1、一般公共服务支出28.17万元；2、社会保障和就业支出30.31万元；3、卫生健康支出1.53万元；4、住房保障支出2.52万元。（本单位于2024年7月新成立，无上一年度预算收支数据。）

二、部门预算收入情况说明

长坪镇党群服务中心2025年预算总收入62.53万元，其中一般公共预算拨款收入59.17万元，占比94.63%；其它收入3.36万元，占比5.37%。

三、部门预算支出情况说明

长坪镇党群服务中心2025年预算总支出62.53万元，其中基本支出36.53万元，占比58.41%；项目支出26万元，占比41.59%。

四、预算收支增减变化情况

本单位于2024年7月新成立，无上一年度预算收支数据。

五、财政拨款收支预算情况说明

长坪镇党群服务中心2025年财政拨款预算收入59.17万元，其中一般公共预算拨款收入59.17万元，占比100%。

长坪镇党群服务中心2025年财政拨款预算支出59.17万元，其中基本支出33.17万元，占比56%；项目支出26万元，占比44%。

六、一般公共预算支出情况说明

长坪镇党群服务中心2025年度一般公共预算支出情况为：1、一般公共服务支出24.81万元，其中基本支出24.81万元，占比100%。2、社会保障和就业支出30.31万元，其中基本支出4.31万元，占比14.22%；项目支出26万元，占比85.78%。3、卫生健康支出1.53万元，其中基本支出1.53万元，占比100%。4、住房保障支出2.52万元，其中基本支出2.52万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

长坪镇党群服务中心2025年度一般公共预算基本支出情况为：1、工资福利支出29.33万元，其中人员经费29.33万元，占比100%。2、商品和服务支出3.84万元，其中公用经费3.84万元，占比100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

长坪镇党群服务中心2025年度“三公”经费预算支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费1.50万元。（本单位于2024年7月新成立，无上一年度“三公”经费预算支出数据。）

十、政府采购预算安排情况说明

2025年无政府采购预算安排，对比2024年度无增减。

十一、机关运行经费安排情况说明

长坪镇党群服务中心2025年运行经费安排情况为：1、基本工资7.64万元。2、规范津补贴2.33万元，3、保留津贴0.24万元。4、通讯补贴0.48万元。5、物业补贴0.40万元。6、住房补贴0.25万元。7、交通补贴0.48万元。8、绩效工资4.32万元。9、基本养老保险缴费2.87万元。10、基本医疗缴费1.53万元。11、住房公积金2.52万元。12、乡镇工作补贴2.52万元。13、事业单位单列核定绩效9.02万元。14、在职人员公用经费3.84万元。（本单位于2024年7月新成立，无上一年度运行经费数据。）

十二、国有资产占用情况说明

按照国资管理规定在行政事业单位国有资产管理系统中进行监管。

十三、预算绩效情况说明

我们将按照财政资金管理绩效评价要求，将本职工作、养老保险征收工作、建档立卡工作、政策落实工作、信访接待工作等作为单位的年度目标考核内容。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

党群服务中心（长坪镇退役军人服务站）2025年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）