依据《关于调整县林业局所属事业单位（长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社服务中心）机构编制事项的》通知（南机编【2024】31号文件），长坪镇党群服务中心为公益一类事业单位。核定编制4人，机构改革合并转隶在编人员2人，其他4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

        三、支出决算表

         四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为87.3 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长(下降) 0 %，主要原因是2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.3 万元，与2023年度相比，收入合计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：财政拨款收入77.26 万元，占本年收入88.5 %；上级补助收入万元，占本年收入%；事业收入万元，占本年收入%；经营收入万元，占本年收入%；附属单位上缴收入万元，占本年收入%；其他收入10.04 万元，占本年收入11.5 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.3万元，与2023年度相比，支出合计增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：基本支出87.3万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为77.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。主要原因是主要原因是2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入77.26万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因主要原因是2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.26万元，占本年支出合计的88.5 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是主要原因是2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.26万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出62.85万元，占81.35%。主要是用于职工工资福利支出等。

2.社会保障和就业支出（类）8.62 万元，占11.16 %。主要是用于主要是用于财政局机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员的统筹待遇支出。

3.卫生健康支出（类）2.14万元，占2.76 %。主要用于中心机关事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）3.65 万元，4.73 %。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.26万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的100%。其中：

1、人员经费。年初预算为44.71 万元，支出决算为44.71 万元，完成年初预算的100 %。2024年6月因机构改革，2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

2、公用经费。年初预算为32.56 万元，支出决算为32.56 万元，完成年初预算的100 %。2024年6月因机构改革，2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.26万元，其中：

人员经费44.71万元，主要包括：基本工资10.02万元、津贴补贴5.84万元、奖金/万元、伙食补助费/万元、绩效工资9.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元、职业年金缴费2.75万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金3.65万元、其他工资福利支出0.4万元、生活补助/万元、医疗费补助4.49万元、其他对个人和家庭的补助/万元。

公用经费32.56万元，主要包括：办公费13.47万元、印刷费0.58万元、水费1万元、电费5.68万元、邮电费/万元、维修(护)费0.58万元、会议费0.26万元、公务接待费3.45万元、劳务费/万元、委托业务费/万元、工会经费0.96万元、福利费0.2万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出3.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：是2024年6月机构改革，2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0万元，本单位无公务车辆。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务车辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0 万元，主要原因：单位厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.45万元，接待对象主要是县相关单位来调研、工作交流和接受各级、各部门工作检查指导等工作。

       十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出32.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是2024年6月机构改革，长坪镇退役军人管理站、城市运行管理中心、人社中心合并成立，人员增多，支出增加。

 十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

      十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无公务车辆，无价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金305.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效管理工作围绕单位正常运转，单位各项创建，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时限，切实提高绩效管理工作效率和质量。

（二）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位2024年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。