长坪镇人民政府本级2024年度部门决算

日期：2025-09-11 18:00 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

长坪镇人民政府2024年度部门决算

第一部分长坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分长坪镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分长坪镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分长坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并实施本乡镇的经济发展规划和年度计划，促进农业、工业、服务业等产业协调发展，提高居民收入水平。管理和优化资源配置，鼓励和支持乡镇企业、个体私营经济及农村合作经济组织的发展。

3.负责教育、科技、文化、卫生、体育、民政等社会事务的管理和服务工作，提升公共服务水平，改善民生福祉。实施社会保障制度，做好最低生活保障、养老保险、医疗保险、就业服务等工作，关心弱势群体，开展扶贫济困活动。

4.规划并实施乡镇基础设施建设，改善城乡环境，加强土地管理和城乡规划执行，推进小城镇建设和农村人居环境整治。加强环境保护，执行环境保护法律法规，合理利用和保护自然资源，推动可持续发展。

5.维护社会稳定和治安秩序，组织开展平安建设，预防和化解社会矛盾，处理突发事件，保障人民群众生命财产安全。指导和支持村民委员会等自治组织的工作，推进基层民主建设，增强群众自我管理、自我服务能力。

6.编制和执行本级财政预算，管理乡镇财政收支，进行财务审计，确保资金使用的合理性和有效性。

7.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

长坪镇人民政府机关编制人数40人，在职人数33人，政府机关退休35人。乡镇机构改革后，我镇政府内设五个办公室：1、党政综合办公室；2、党建工作办公室3、经济发展办公室；4、城乡建设办公室；5、社会事务和平安建设办公室。三个中心：1、农业农村服务中心；2、综合执法中心；3、党群服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：南漳县长坪镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,621.85	一、一般公共服务支出	31	1,049.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	901.22	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.31
八、其他收入	8	90.84	八、社会保障和就业支出	38	173.87
	9		九、卫生健康支出	39	57.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	926.38
	12		十二、农林水支出	42	1,277.92
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	54.99
	19		十九、住房保障支出	49	47.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,613.91	本年支出合计	57	3,613.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,613.91	总计	60	3,613.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
部门：南漳县长坪镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,613.91	3,523.07					90.84
2010301	行政运行	660.51	571.54					88.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99	384.99
2010506	统计管理	2.00	2.00
2011101	行政运行	1.50	1.50
2030601	兵役征集	3.80	3.80
2070109	群众文化	7.67	7.67
2070808	广播电视事务	9.65	9.65
2070899	其他广播电视支出	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77	3.77
2080208	基层政权建设和社区治理	76.66	76.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00
2100717	计划生育服务	15.90	15.90
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05
2120303	小城镇基础设施建设	12.48	12.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	474.30	474.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.92	426.92
2129999	其他城乡社区支出	12.68	12.68
2130105	农垦运行	19.55	19.55
2130106	科技转化与推广服务	5.44	5.44
2130108	病虫害控制	37.65	37.65
2130122	农业生产发展	3.00	3.00
2130126	农村社会事业	175.33	175.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.58	16.58
2130199	其他农业农村支出	177.44	177.44
2130335	农村供水	3.34	3.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00	450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.60	372.60
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00
2200106	自然资源利用与保护	54.99	54.99
2210201	住房公积金	47.68	45.82					1.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：南漳县长坪镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,613.91	849.06	2,764.84
2010301	行政运行	660.51	657.51	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99		384.99
2010506	统计管理	2.00		2.00
2011101	行政运行	1.50		1.50
2030601	兵役征集	3.80	3.80
2070109	群众文化	7.67		7.67
2070808	广播电视事务	9.65		9.65
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77		3.77
2080208	基层政权建设和社区治理	76.66		76.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
2100717	计划生育服务	15.90		15.90
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05
2120303	小城镇基础设施建设	12.48		12.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	474.30		474.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.92		426.92
2129999	其他城乡社区支出	12.68		12.68
2130105	农垦运行	19.55		19.55
2130106	科技转化与推广服务	5.44		5.44
2130108	病虫害控制	37.65		37.65
2130122	农业生产发展	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	175.33		175.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.58	16.58
2130199	其他农业农村支出	177.44		177.44
2130335	农村供水	3.34		3.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00		450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.60		372.60
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
2200106	自然资源利用与保护	54.99		54.99
2210201	住房公积金	47.68	47.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：南漳县长坪镇人民政府									单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,621.85	一、一般公共服务支出	33	960.03		960.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	901.22	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.80		3.80
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.31		22.31
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.86		173.86
	9		九、卫生健康支出	41	57.95		57.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	926.38		25.16	901.22
	12		十二、农林水支出	44	1,277.92		1,277.92
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	54.99		54.99
	19		十九、住房保障支出	51	45.82		45.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,523.07	本年支出合计	59	3,523.07		2,621.85	901.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,523.07	总计	64	3,523.07		2,621.85	901.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：南漳县长坪镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,621.85	758.23	1,863.62
2010301	行政运行	571.54	568.54	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99		384.99
2010506	统计管理	2.00		2.00
2011101	行政运行	1.50		1.50
2030601	兵役征集	3.80	3.80
2070109	群众文化	7.67		7.67
2070808	广播电视事务	9.65		9.65
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77		3.77
2080208	基层政权建设和社区治理	76.66		76.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
2100717	计划生育服务	15.90		15.90
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05
2120303	小城镇基础设施建设	12.48		12.48
2129999	其他城乡社区支出	12.68		12.68
2130105	农垦运行	19.55		19.55
2130106	科技转化与推广服务	5.44		5.44
2130108	病虫害控制	37.65		37.65
2130122	农业生产发展	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	175.33		175.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.58	16.58
2130199	其他农业农村支出	177.44		177.44
2130335	农村供水	3.34		3.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00		450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.60		372.60
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
2200106	自然资源利用与保护	54.99		54.99
2210201	住房公积金	45.82	45.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：南漳县长坪镇人民政府							单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.17	302	商品和服务支出	135.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	131.71	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.19	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	135.87	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	17.08
30106	伙食补助费	18.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	14.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	2.83
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	25.35	30215	会议费	4.07	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	19.77	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20.51
人员经费合计		605.51	公用经费合计					152.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：南漳县长坪镇人民政府						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			901.22	901.22		901.22
2120801	征地和拆迁补偿支出		474.30	474.30		474.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		426.92	426.92		426.92
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：南漳县长坪镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：南漳县长坪镇人民政府										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.56		2.78		2.78	19.77	22.56		2.78		2.78	19.77
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3613.91万元。与2023年度2235.92万元相比，收、支总计各增加1377.99万元，增长61.63 %，主要原因是2024年开始政府大财政项目建设的收支费用纳入政府本级计算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3613.91万元，与2023年度2235.92万元相比，收入合计增加1377.99万元，增长61.63%。其中：财政拨款收入3523.07万元，占本年收入97.49%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入90.84万元，占本年收入2.51%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3613.91万元，与2023年度2235.92万元相比，支出合计增加1377.99万元，增长61.63%。其中：基本支出849.06万元，占本年支23.49%；项目支出2764.84万元，占本年支出76.51%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3523.07万元。与2023年度2235.92万元相比，财政拨款收、支总计各增加1377.99万元，增长61.63%。主要原因是2024年开始政府大财政项目建设的收支费用纳入政府本级计算。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2621.85万元，比2023年度2235.92万元决算数增加385.93万元。增加主要原因是增加新录用公务员。政府性基金预算财政拨款收入901.22万元，比2023年度决算数增加901.22万元。增加主要原因是2024年开始政府大财政项目建设的收支费用纳入政府本级计算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2621.85万元，占本年支出合计72.55 %。与2023年度2235.92万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.93万元，增长17.26%。主要原因是增加新录用公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2621.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出960.03万元，占36.62%。主要是用于政府机关公用经费及人员经费。

2.国防支出3.8万元，占0.14%。主要是用于兵役征集支出。

3.文化旅游体育与传媒支出22.32万元，占0.85%。主要是用于公共文化事业支出。

4. 社会保障和就业支出173.87万元，占6.63%。主要是用于社会保障缴费。

5.卫生健康支出57.95万元，占2.21%。主要是用于医疗卫生服务支出。

6.城乡社区支出25.16万元，占0.96%。主要是用于公共设施建设。

7.农林水支出1277.93万元，占48.74%。主要是用于农业生产支出。

8.住房保障支出45.82万元，占1.75%。主要是用于缴纳住房公积金。

9.自然资源海洋气象等支出54.99万元，占2.1%。主要是用于自然资源利用与保护支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.61万元，支出决算为2621.85万元，完成年初预算的328.3%。其中：

1.一般公共服务支出类。年初预算为549.69万元，支出决算为960.03万元。

2.国防支出类。年初预算为4万元，支出决算为3.8万元。

3.文化旅游体育与传媒支出类。年初预算为0万元，支出决算为22.32万元。

4. 社会保障和就业支出类。年初预算为142.05万元，支出决算为173.87万元。

5.卫生健康支出类。年初预算为27.05万元，支出决算为57.95万元。

6.城乡社区支出类。年初预算为0万元，支出决算为25.16万元。

7.农林水支出类。年初预算为30万元，支出决算为1277.93万元。

8.住房保障支出类。年初预算为45.82万元，支出决算为45.82万元。

9.自然资源海洋气象等支出类。年初预算为0万元，支出决算为54.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出758.22万元，其中：

人员经费605.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费152.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入901.22万元，本年支出 901.22万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

(一)征地和拆迁补偿支出(类)。支出决算为474.3万元，主要用于项目建设等方面支出。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)。支出决算为426.92万元，主要用于项目建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成全年预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100%；

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出2.78万元，主要用于公车加油、维修、高速通行费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成全年预算的100%。

国内公务接待支出19.77万元，主要是接待上级调研、调查、各级检查工作。2024年共接待国内来访团组351个，2216人次。

2.机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出329.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），具体支出如下：办公费6.83万元、印刷费6.74万元、咨询费3万元、水费1.3万元、电费6.35万元、邮电费0.65万元、差旅费4.94万元、维修（护）费31.01万元、租赁费2.29万元、会议费4.07万元、培训费0.95万元、公务接待费19.77万元、劳务费0.73万元、工会经费22万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费用1.39万元、其他商品和服务支出20.51万元、办公设备购置14.24万元、专用设备购置2.83万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，长坪镇人民政府国有资产均属于使用状态。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，长坪镇绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年度长坪镇整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月17日			总分：			99
单位名称：			长坪镇
基本支出总额（万元）			849.06			项目支出总额	2764.84
预算执行情况（万元）（xx分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	3613.91		3613.91	100%		99
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（30分）：			完成县委下达社会目标管理任务
经济指标	数量指标		完成县委下达经济发展指标
	经济效益指标		完成招商引资和固定资产投资
效益指标	社会效益指标		实现农民和财政双增收
目标2（35分）：			信访稳定
稳定指标	数量指标		无重大安全事项、无越级上访事件发生

	满意指标		群众知晓满意率达98%
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			机关正常运转
产出指标	数量指标		执行中央八项规定，严格控制“三公”经费
	质量指标		保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障
约束性指标（10分）	资金管理		确保财政资金运行安全高效

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

长坪镇2024年专项转移支付资金安排无此资金。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度长坪镇整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，长坪镇绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

二、2024年度长坪镇项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度长坪镇整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月17日			总分：			99
单位名称：			长坪镇
基本支出总额（万元）			849.06			项目支出总额	2764.84
预算执行情况（万元）（xx分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	3613.91		3613.91	100%		99
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（30分）：			完成县委下达社会目标管理任务
经济指标	数量指标		完成县委下达经济发展指标
	经济效益指标		完成招商引资和固定资产投资
效益指标	社会效益指标		实现农民和财政双增收
目标2（35分）：			信访稳定
稳定指标	数量指标		无重大安全事项、无越级上访事件发生

	满意指标		群众知晓满意率达98%
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			机关正常运转
产出指标	数量指标		执行中央八项规定，严格控制“三公”经费
	质量指标		保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障
约束性指标（10分）	资金管理		确保财政资金运行安全高效

附件: 南漳县长坪镇人民政府本级.xlsx

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长坪镇人民政府本级2024年度部门决算

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