南漳县长坪镇2024年度部门决算

日期：2025-09-11 18:00 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县长坪镇2024年度部门决算

第一部分长坪镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分长坪镇2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分长坪镇2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分、长坪镇概况

长坪镇地处南漳西北山区，距县城41公里，郑万高铁、麻竹高速公路、346国道穿境而过，交通便利，与保康县相邻。东达南漳、襄樊、武汉，西通房县、神龙架乃至四川、陕西，素有“南漳西大门”之称。全镇现辖14个村，65个村民小组，乡村农户4049户，总人口15871人，其中：农业人口14357人、非农业人口1514人，农村劳动力7727人，耕地面积32529.4亩，版图总面积258.4平方公里。

一、主要职责

在镇党委的领导下、在镇人民代表大会及其主席团的监督下，对全镇的经济、社会发展作出规划并组织实施，依法管理全镇的经济、社会事务，依法行政，保障经济持续发展，人民群众生活水平逐步提高，社会和谐稳定。

（1）负责对上级党委、政府的决定以及镇党委、镇人民代表大会及其主席团的各项决议、决定的组织实施，并对下属职能部门的工作进行检查督促，对村民委员会的工作进行指导。

（2）处理日常工作中的重大事项，讨论、决定重大问题，对全镇的行政事务实施领导，负总责。

（3）深入村社、学校等基层调查研究，体察民情，结合全镇实际，制定出切实可行的工作目标的发展思路并组织实施。

（4）加强政府的自身建设，努力实践党的二十大精神，以习总书记新时代治国理念为根本，增强勤政为民的公仆意识，加强廉政建设，增加政府工作公信力和透明度。

（5）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

长坪镇政府机关组成为：

1.内设三个办公室：党委政府综合办公室（原党委办公室；原人民政府办公室）；经济发展办公室；社会事务管理办公室。

2.镇直属事业单位：镇财政所；农业农村服务中心、党群服务中心；综合执法中心。

面对社会的中介机构八个即八个服务中心：1、水务中心；2、村镇建设服务中心；3、农技服务中心；4、广播电视服务中心；5、农机服务中心；6、文化体育服务中心；7、畜牧特产服务中心；8、计生服务中心。

全镇辖14个村民委员会、1个社区。

从单位构成看，长坪镇部门决算由实行独立核算的长坪镇政府机关本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入长坪镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.长坪镇政府（本级）

2.长坪镇政府机关、镇财政所、镇农业农村服务中心、镇党群服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,193.98	一、一般公共服务支出	31	1,338.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	901.22	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.31
八、其他收入	8	259.29	八、社会保障和就业支出	38	320.71
	9		九、卫生健康支出	39	76.19
	10		十、节能环保支出	40	47.59
	11		十一、城乡社区支出	41	926.38
	12		十二、农林水支出	42	1,484.25
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	54.99
	19		十九、住房保障支出	49	79.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,354.50	本年支出合计	57	4,354.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,354.50	总计	60	4,354.50

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,354.50	4,095.20					259.29
2010301	行政运行	660.51	571.54					88.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99	384.99
2010506	统计管理	2.00	2.00
2010650	事业运行	256.24	174.78					81.46
2011101	行政运行	1.50	1.50
2013650	事业运行	24.26	17.41					6.84
2013750	事业运行	9.30	9.30
2030601	兵役征集	3.80	3.80
2070109	群众文化	7.67	7.67
2070808	广播电视事务	9.65	9.65
2070899	其他广播电视支出	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77	3.77
2080208	基层政权建设和社区治理	76.66	76.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.45					0.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	49.82					0.23
2082850	事业运行	37.75	36.14					1.61
2089999	其他社会保障和就业支出	30.83	26.53					4.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00
2100717	计划生育服务	15.90	15.90
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	17.65					0.59
2110599	其他森林保护修复支出	47.59	47.59
2120303	小城镇基础设施建设	12.48	12.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	474.30	474.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.92	426.92
2129999	其他城乡社区支出	12.68	12.68
2130104	事业运行	83.62	59.42					24.20
2130105	农垦运行	19.55	19.55
2130106	科技转化与推广服务	5.44	5.44
2130108	病虫害控制	37.65	37.65
2130110	执法监管	2.88	2.88
2130122	农业生产发展	3.00	3.00
2130126	农村社会事业	175.33	175.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.58	16.58
2130199	其他农业农村支出	177.44	177.44
2130204	事业机构	82.12	46.48					35.64
2130335	农村供水	3.34	3.34
2130399	其他水利支出	24.71	14.60					10.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00	450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.60	372.60
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00
2200106	自然资源利用与保护	54.99	54.99
2210201	住房公积金	79.47	74.34					5.13

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,354.50	1,589.65	2,764.84
2010301	行政运行	660.51	657.51	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99		384.99
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010650	事业运行	256.24	256.24
2011101	行政运行	1.50		1.50
2013650	事业运行	24.26	24.26
2013750	事业运行	9.30	9.30
2030601	兵役征集	3.80	3.80
2070109	群众文化	7.67		7.67
2070808	广播电视事务	9.65		9.65
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77		3.77
2080208	基层政权建设和社区治理	76.66		76.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05
2082850	事业运行	37.75	37.75
2089999	其他社会保障和就业支出	30.83	30.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
2100717	计划生育服务	15.90		15.90
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24
2110599	其他森林保护修复支出	47.59	47.59
2120303	小城镇基础设施建设	12.48		12.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	474.30		474.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.92		426.92
2129999	其他城乡社区支出	12.68		12.68
2130104	事业运行	83.62	83.62
2130105	农垦运行	19.55		19.55
2130106	科技转化与推广服务	5.44		5.44
2130108	病虫害控制	37.65		37.65
2130110	执法监管	2.88	2.88
2130122	农业生产发展	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	175.33		175.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.58	16.58
2130199	其他农业农村支出	177.44		177.44
2130204	事业机构	82.12	82.12
2130335	农村供水	3.34		3.34
2130399	其他水利支出	24.71	24.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00		450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.60		372.60
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
2200106	自然资源利用与保护	54.99		54.99
2210201	住房公积金	79.47	79.47

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,193.98	一、一般公共服务支出	33	1,161.53	1,161.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	901.22	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.80	3.80
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.31	22.31
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.37	314.37
	9		九、卫生健康支出	41	75.59	75.59
	10		十、节能环保支出	42	47.59	47.59
	11		十一、城乡社区支出	43	926.38	25.16	901.22
	12		十二、农林水支出	44	1,414.30	1,414.30
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	54.99	54.99
	19		十九、住房保障支出	51	74.34	74.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,095.20	本年支出合计	59	4,095.20	3,193.98	901.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,095.20	总计	64	4,095.20	3,193.98	901.22

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,193.98	1,330.36	1,863.62
2010301	行政运行	571.54	568.54	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.99		384.99
2010506	统计管理	2.00		2.00
2010650	事业运行	174.78	174.78
2011101	行政运行	1.50		1.50
2013650	事业运行	17.41	17.41
2013750	事业运行	9.30	9.30
2030601	兵役征集	3.80	3.80
2070109	群众文化	7.67		7.67
2070808	广播电视事务	9.65		9.65
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77		3.77
2080208	基层政权建设和社区治理	76.66		76.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.45	121.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82
2082850	事业运行	36.14	36.14
2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00
2100717	计划生育服务	15.90		15.90
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.65	17.65
2110599	其他森林保护修复支出	47.59	47.59
2120303	小城镇基础设施建设	12.48		12.48
2129999	其他城乡社区支出	12.68		12.68
2130104	事业运行	59.42	59.42
2130105	农垦运行	19.55		19.55
2130106	科技转化与推广服务	5.44		5.44
2130108	病虫害控制	37.65		37.65
2130110	执法监管	2.88	2.88
2130122	农业生产发展	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	175.33		175.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.58	16.58
2130199	其他农业农村支出	177.44		177.44
2130204	事业机构	46.48	46.48
2130335	农村供水	3.34		3.34
2130399	其他水利支出	14.60	14.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	450.00		450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.60		372.60
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
2200106	自然资源利用与保护	54.99		54.99
2210201	住房公积金	74.34	74.34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,018.31	302	商品和服务支出	252.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	204.02	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	168.11	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	145.13	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	18.06
30106	伙食补助费	21.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	83.07	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	14.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.04	30206	电费	14.41	31003	专用设备购置	3.81
30109	职业年金缴费	49.82	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	26.53	30211	差旅费	8.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	78.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	27.66	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	41.61	30215	会议费	4.93	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	27.75	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.10	399	其他支出
30307	医疗费补助	13.18	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	29.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.71	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	40.49
人员经费合计		1,059.92	公用经费合计					270.44

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			901.22	901.22		901.22
2120801	征地和拆迁补偿支出		474.30	474.30		474.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		426.92	426.92		426.92

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南漳县长坪镇人民政府（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.54		2.78		2.78	27.75	30.53		2.78		2.78	27.75

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4354.50万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2592.59万元，增长67.96%，主要原因是一是新增改革后新增三个财政全额拨款的事业单位：农业农村服务中心、行政综合执法中心和党群服务中心，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4354.5万元，与2023年度相比，收入合计增加2592.59万元，增长67.96%。其中：财政拨款收入4095.2万元，占本年收入94.05 %；其他收入259.29万元，占本年收入5.95%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4354.5万元，与2023年度相比，支出合计增加1761.91万元，增长67.96%。其中：基本支出1589.65万元，占本年支出36.51%；项目支出2764.84万元，占本年支出63.49%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4095.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1502.61万元，增长57.96%。主要原因是是一是新增改革后新增三个财政全额拨款的事业单位：农业农村服务中心、行政综合执法中心和党群服务中心，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3193.98万元，比2023年度决算数增加601.39万元。增加主要原因是一是新增改革后的农业农村服务中心和党群服务中心，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。政府性基金预算财政拨款收入901.22万元，比2023年度决算数增加901.22万元。增加主要原因是2024年长坪镇新增长坪至标湖的乡村公路改扩建工程的农户补偿及国有土地出让金安排的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3193.98万元，占本年支出合计的73.35 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加601.39万元，增长23.2%。主要原因是一是新增改革后的农业农村服务中心和党群服务中心，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3193.98万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1330.36万元，占41.65%。主要是用于工资福利支出1018.31万元，商品和服务支出252.39万元，对个人和家庭的补助支出41.61万元，资本性支出18.06万元（主要是办公设备购置）。

2.项目类支出1863.62万元，占58.35%。主要是用于公共服务项目建设、公益性服务项目建设、农村公益事业建设项目补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革相关项目的补助支出。

2024年行政运行支出571.54万元；其他政府办公厅（室）及相关机关机构事务支出384.99万元；统计管理支出2万元；财政事业运行174.78万元；其他行政运行1.5万元；网信事业运行17.41万元；其他党群事业运行9.3万元；兵役征集支出3.8万元；群众文化支出7.67万元；广播电视事务支出9.65万元；其他广播电视支出2万元；其他文化旅游体育和传媒支出3万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出3.77万元；基层政权建设和社区治理支出76.66万元；机关事业单位养老保险缴费支出121.45万元；机关事业单位职业年缴费支出49.82万元；退役军人事务支出36.14万元；其他社会保障和就业支出26.53万元；其他基层医疗卫生机构支出15万元；计划生育服务支出15.9万元；行政单位医疗支出27.05万元；其他行政事业单位医疗支出17.65万元；其他森林保护修复支出47.59万元；小城镇基础设施建设支出12.48万元；其他城乡社区支出12.68万元；农业事业运行支出59.42万元；农垦运行支出19.55万元；科技转化与推广服务支出5.44万元；病虫害控制支出37.65万元；执法监督支出2.88万元；农业生产与发展支出3万元；农村社会事业支出175.33万元；对高校毕业生到基层任职补助支出16.58万元；其他农业农村支出177.44万元；事业机构支出46.48万元；农村供水支出3.34万元；其他水利支出14.6万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出13万元；对村级公益事业建设的补助支出450万元；对村发委员会和村党支部的补助支出372.6万元；对村集体经济组织的补助支出10万元；其他农村综合改革支出7万元；自然资源利用与保护支出54.99万元；住房公积金支出74.34万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3193.98万元，支出决算为3193.98万元，完成年初预算的100%。其中：

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3193.98万元，支出决算为 3193.98万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1161.53万元，支出决算为1161.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为214.37万元，支出决算为214.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）年初预算为15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政和事业单位医疗（项）。年初预算为59.69万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护款（项）年初预算为47.59万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为25.16万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为62.64万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1348.32万元，支出决算为1348.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.34万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.36万元，其中：

人员经费1059.92万元，主要包括：基本工资204.02万元、津贴补贴168.11万元、奖金145.13万元、伙食补助费21.85万元、绩效工资83.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.04万元、职业年金缴费49.82万元、职工基本医疗保险缴费44.69万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费26.53万元、住房公积金78.37万元、医疗费、其他工资福利支出27.66万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金21.55万元、生活补助2.41万元、救济费、医疗费补助13.18万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助4.47万元。

公用经费 270.44万元，主要包括：办公费33.92万元、印刷费7.32万元、咨询费3.3万元、手续费、水费2.54万元、电费14.41万元、邮电费2.62万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.14万元、因公出国(境)费用、维修(护)费47.29万元、租赁费2.29万元、会议费4.93万元、培训费2.54万元、公务接待费27.75万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费6.1万元、委托业务费0.18万元、工会经费29.18万元、福利费3.71万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费用12.91万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出40.49万元、办公设备购置14.24万元、专用设备购置3.81万元、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入901.22万元，本年支出901.22万元。具体支出情况为：一是长坪镇至标湖和朝阳村的乡村道路扩建征地和拆迁补偿支出474.3万元。二是长坪镇在当年用其他国有土地使用权出让收入安排的支出426.92万元。

(一)征地和拆迁补偿支出474.3万元。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出426.92万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.54万元，支出决算为30.53万元，完成全年预算的99.97%。较上年增加8.04万元，增长35.73%。决算数大于全年预算数的主要原因：是一是改革后新增三个财政全额拨款的事业单位：农业农村服务中心、行政综合执法中心和党群服务中心，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。决算数较上年增加的主要原因：是一是改革后新增三个财政全额拨款的事业单位：农业农村服务中心、行政综合执法中心和党群服务中心，二是人员工资正常晋级调整工资基数形成收支增长及农林水等支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100%；

公务用车运行费支出2.78万元，主要用于政府机关相关人员的公务活动用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费全年预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成全年预算的100%。

国内公务接待支出22.75万元，接待对象主要是主要是上级政府和部门领导来长坪进行调研活动及县内镇区和部门来长坪进行相关业务的交流。2024年共接待国内来访团组289个，2533人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出270.44万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，长坪镇绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时效，切实提高绩效管理工作效率和质量。

部门决算中项目绩效自评结果

2024年度长坪镇整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月17日			总分：			99
单位名称：			长坪镇
基本支出总额（万元）			1589.65			项目支出总额	2764.84
预算执行情况（万元）（xx分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	4354.5		4354.5	100%		99
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（30分）：			完成县委下达社会目标管理任务
经济指标	数量指标		完成县委下达经济发展指标
	经济效益指标		完成招商引资和固定资产投资
效益指标	社会效益指标		实现农民和财政双增收
目标2（35分）：			信访稳定
稳定指标	数量指标		无重大安全事项、无越级上访事件发生

	满意指标		群众知晓满意率达98%
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			机关正常运转
产出指标	数量指标		执行中央八项规定，严格控制“三公”经费
	质量指标		保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障
约束性指标（10分）	资金管理		确保财政资金运行安全高效

绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度长坪镇整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度长坪镇项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度长坪镇整体支出绩效自评表
填报日期：		2024年9月17日			总分：			99
单位名称：			长坪镇
基本支出总额（万元）			1589.65			项目支出总额	2764.84
预算执行情况（万元）（xx分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	4354.5		4354.5	100%		99
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（30分）：			完成县委下达社会目标管理任务
经济指标	数量指标		完成县委下达经济发展指标
	经济效益指标		完成招商引资和固定资产投资
效益指标	社会效益指标		实现农民和财政双增收
目标2（35分）：			信访稳定
稳定指标	数量指标		无重大安全事项、无越级上访事件发生

	满意指标		群众知晓满意率达98%
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			机关正常运转
产出指标	数量指标		执行中央八项规定，严格控制“三公”经费
	质量指标		保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障
约束性指标（10分）	资金管理		确保财政资金运行安全高效

附件: 南漳县长坪镇人民政府（汇总）.xlsx

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南漳县长坪镇2024年度部门决算

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